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送心意

星河老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,CMA

2022-08-08 17:44

同學(xué)
是的 。
稅控設(shè)備費用及技術(shù)維護費可全額抵減,具體對小規(guī)模納稅人來講就是填寫在申報表的16行進行抵減。
當本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期實際發(fā)生額填入《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”抵減當期稅額;
當本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
《國家發(fā)展和改革委員關(guān)于降低增值稅稅控系統(tǒng)產(chǎn)品及維護服務(wù)價格等有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價格〔2017〕1243號)規(guī)定,將增值稅防偽稅控系統(tǒng)專用設(shè)備中的USB金稅盤零售價格由每個490元降為200元,報稅盤零售價格由每個230元降為100元。從事增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護服務(wù)的有關(guān)單位,向使用稅控系統(tǒng)產(chǎn)品的納稅人提供技術(shù)維護服務(wù)收取的費用 , 由每戶每年每套330元降為280元;對使用兩套及以上稅控系統(tǒng)產(chǎn)品的,從第二套起減半收取技術(shù)維護服務(wù)費用。

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你好 可以只填寫抵扣的部分
2021-06-06 16:33:13
同學(xué) 是的 。 稅控設(shè)備費用及技術(shù)維護費可全額抵減,具體對小規(guī)模納稅人來講就是填寫在申報表的16行進行抵減。 當本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期實際發(fā)生額填入《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”抵減當期稅額; 當本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。 《國家發(fā)展和改革委員關(guān)于降低增值稅稅控系統(tǒng)產(chǎn)品及維護服務(wù)價格等有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價格〔2017〕1243號)規(guī)定,將增值稅防偽稅控系統(tǒng)專用設(shè)備中的USB金稅盤零售價格由每個490元降為200元,報稅盤零售價格由每個230元降為100元。從事增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護服務(wù)的有關(guān)單位,向使用稅控系統(tǒng)產(chǎn)品的納稅人提供技術(shù)維護服務(wù)收取的費用 , 由每戶每年每套330元降為280元;對使用兩套及以上稅控系統(tǒng)產(chǎn)品的,從第二套起減半收取技術(shù)維護服務(wù)費用。
2022-08-08 17:44:15
您好,您現(xiàn)在可以嘗試直接在現(xiàn)在這個報表里填一下附表四和主表。
2022-02-15 11:23:16
您好,全額抵扣增值稅,分錄,借;管理費用-服務(wù)費,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,抵扣時,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅,借:管理費用-服務(wù)費,負數(shù)。
2017-11-16 22:30:55
你好,是哪個科目有貸方余額?
2022-05-07 13:33:47
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