向陽の花 追問

2017-06-08 14:36

對的，按照申報表上的數(shù)據(jù)調(diào)，然后多出來一部分的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出里，因為我核對了之前認(rèn)證的進(jìn)項稅額都抵扣了，手頭上沒有待抵扣的票了，所以把多出的 轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出里，補交稅。

宋生老師 解答

2017-06-08 14:40

您好！你如果確實是交過稅了，就不用補交稅啊。

向陽の花 追問

2017-06-08 15:00

那老師，我把這個余額轉(zhuǎn)到了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出里，賬套上進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個數(shù)額增加了，不是比申報表上的金額多了嗎？這樣也不用補交嗎？

宋生老師 解答

2017-06-08 15:04

您好！你本身沒有要補稅啊，只是科目可能做的不對啊。

向陽の花 追問

2017-06-08 15:14

嗯嗯，那老師，其中有一筆賬套上沒有做進(jìn)項稅額，實際申報的時候抵扣了，我是不是補做一個借：應(yīng)交稅費—增值稅—進(jìn)項稅額   貸：應(yīng)交稅費—增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個的話需要補交稅吧？

宋生老師 解答

2017-06-08 15:15

您好！是的。要不。但是你抵扣了就行了。不用補交稅啊