向陽の花 追問

2017-06-08 14:36

對(duì)的，按照申報(bào)表上的數(shù)據(jù)調(diào)，然后多出來一部分的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里，因?yàn)槲液藢?duì)了之前認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額都抵扣了，手頭上沒有待抵扣的票了，所以把多出的 轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里，補(bǔ)交稅。

宋生老師 解答

2017-06-08 14:40

您好！你如果確實(shí)是交過稅了，就不用補(bǔ)交稅啊。

向陽の花 追問

2017-06-08 15:00

那老師，我把這個(gè)余額轉(zhuǎn)到了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里，賬套上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)數(shù)額增加了，不是比申報(bào)表上的金額多了嗎？這樣也不用補(bǔ)交嗎？

宋生老師 解答

2017-06-08 15:04

您好！你本身沒有要補(bǔ)稅啊，只是科目可能做的不對(duì)啊。

向陽の花 追問

2017-06-08 15:14

嗯嗯，那老師，其中有一筆賬套上沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額，實(shí)際申報(bào)的時(shí)候抵扣了，我是不是補(bǔ)做一個(gè)借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額   貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)的話需要補(bǔ)交稅吧？

宋生老師 解答

2017-06-08 15:15

您好！是的。要不。但是你抵扣了就行了。不用補(bǔ)交稅啊