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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-06-08 14:13

您好!可以的。你按現(xiàn)在的表上的數(shù)據(jù)調(diào)對吧

向陽の花 追問

2017-06-08 14:36

對的,按照申報表上的數(shù)據(jù)調(diào),然后多出來一部分的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出里,因為我核對了之前認(rèn)證的進(jìn)項稅額都抵扣了,手頭上沒有待抵扣的票了,所以把多出的 轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出里,補交稅。

宋生老師 解答

2017-06-08 14:40

您好!你如果確實是交過稅了,就不用補交稅啊。

向陽の花 追問

2017-06-08 15:00

那老師,我把這個余額轉(zhuǎn)到了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出里,賬套上進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個數(shù)額增加了,不是比申報表上的金額多了嗎?這樣也不用補交嗎?

宋生老師 解答

2017-06-08 15:04

您好!你本身沒有要補稅啊,只是科目可能做的不對啊。

向陽の花 追問

2017-06-08 15:14

嗯嗯,那老師,其中有一筆賬套上沒有做進(jìn)項稅額,實際申報的時候抵扣了,我是不是補做一個借:應(yīng)交稅費—增值稅—進(jìn)項稅額   貸:應(yīng)交稅費—增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個的話需要補交稅吧?

宋生老師 解答

2017-06-08 15:15

您好!是的。要不。但是你抵扣了就行了。不用補交稅啊

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相關(guān)問題討論
你截圖給我,我看一下,或者你說我有哪幾個項目
2018-09-06 16:30:24
是的,附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額
2021-12-08 20:15:34
你好,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出有可能是企業(yè)收了專票但不能抵扣
2017-02-12 15:27:49
期初留底進(jìn)項稅額 上期留抵稅額 主表第13行 本期進(jìn)項稅額主表第12行 進(jìn)項轉(zhuǎn)出 主表第14行 出口退稅主表第26行 期末留底上期加本期的就是期末留底稅額
2020-06-29 15:40:36
你好,你是什么原因轉(zhuǎn)出的
2020-06-04 09:08:24
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