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送心意

李霞老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-08-02 10:04

你好,借應(yīng)收賬款98.1,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。

小幸運(yùn) 追問

2022-08-02 10:07

目前期間是2022年7月,也要把2022年8月-2023年3月的收入確認(rèn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?

小幸運(yùn) 追問

2022-08-02 10:09

每月10萬,上述問題的答案如果為“不是”,請(qǐng)問8月-次年3月的80萬應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄呢?

李霞老師 解答

2022-08-02 10:10

你好同學(xué),您這個(gè)發(fā)票是什么時(shí)候出具的呢?我理解的,您是一個(gè)月把這些發(fā)票全部出具的。

李霞老師 解答

2022-08-02 10:10

你好,如果說你按一個(gè)月10萬的話,您還是分開做就行了,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi),就是確定無票收入就可以了。

小幸運(yùn) 追問

2022-08-02 10:13

發(fā)票為7月份一次性開具。發(fā)票已開具就需要在稅務(wù)局申報(bào)繳納稅費(fèi),請(qǐng)問已開具的8月-次年3月發(fā)票應(yīng)該怎么寫分錄呢?

李霞老師 解答

2022-08-02 10:16

你好,我的意思是您之前都沒有做憑證,在七月份兒,你現(xiàn)在開了,你直接把這個(gè)收入確定在七月份就可以了,因?yàn)檎碚f,你這個(gè)如果是分期的話,你當(dāng)時(shí)每一個(gè)月你應(yīng)該確定收入,但是你沒有確定,所以說你只是在七月份開完發(fā)票,一次性確定收入就可以了。

小幸運(yùn) 追問

2022-08-02 10:18

老師22年8月-23年3月屬于未來期間,不是過去

李霞老師 解答

2022-08-02 10:23

你好,我明白你的意思,我的意思是您正常,如果說,分期收款的話,你每個(gè)月都要確定無票收入就可以,就是跟七月份是一樣的,您正??梢韵冉钁?yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,你自己來確定這么一筆無票憑證就行。

小幸運(yùn) 追問

2022-08-02 10:24

麻煩老師將7月的會(huì)計(jì)分錄寫一下,帶金額的

李霞老師 解答

2022-08-02 10:31

你好,借應(yīng)收賬款98.1,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。8.1

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相關(guān)問題討論
你好,這個(gè)就要看雙方是怎么約定的
2017-07-07 16:32:35
你好不含稅的金額99999.99
2022-03-09 21:30:12
你看看發(fā)票的金額與合同金額就知道了哈
2021-12-22 11:36:07
含稅金額/(1%2B稅率或征收率)=不含稅金額
2021-07-30 12:27:11
你好 ,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)是以含稅收入作為計(jì)費(fèi)依據(jù)
2020-07-13 17:22:41
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