純凈 追問

2017-06-07 14:06

老師，您沒有發(fā)現(xiàn)我這個月實際支付的利息比我計提的要多嗎，我就是不知道多出來的這部分怎么辦，請詳細(xì)回答好嗎？

鄒老師 解答

2017-06-07 14:07

還需要計提當(dāng)月利息費用 
借；財務(wù)費用 貸；應(yīng)付利息 
然后做   借；應(yīng)付利息 貸；銀行存款

純凈 追問

2017-06-07 14:19

老師，我4月份計提了78000元，可是5月份支付的時候支付了129040.35，實際支付的比我計提的多，老師先說4月份的這個計提利息的憑證我應(yīng)該怎么處理呢

鄒老師 解答

2017-06-07 14:20

4月份就是 借；財務(wù)費用 貸；應(yīng)付利息

純凈 追問

2017-06-07 14:22

老師，你能不能把我的問題看全了啊，我現(xiàn)在需要您幫我解決一下，我四月份計提的利息金額比我5月份實際支付的少，還用不用把4月份原來我做的那個憑證沖了，然后再重新做一個，老師，麻煩您看下好嗎

鄒老師 解答

2017-06-07 14:27

你好，你5月份支付的其實是4月份的利息，以及5月份不足一個月的利息費用 
所以在5月份還需要做一筆計提利息的分錄  借；財務(wù)費用 貸；應(yīng)付利息 129040.35-78000