郭老師 解答

2022-07-27 15:34

增加一級科目的話得找你軟件售后，因為這個涉及到報表取數(shù)。

小葉子10325279 追問

2022-07-27 15:51

好的，老師，還有一個問題，收到了增值稅留抵退稅款，是否要增加“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（留抵稅額退稅）”科目？因之前不確定是否要退稅，所以在做費用分錄時，進(jìn)項稅都記在了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額。

郭老師 解答

2022-07-27 15:53

你好，可以的，最好是做到進(jìn)項轉(zhuǎn)出里面，因為你申報給稅務(wù)局的收入填寫的是進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

郭老師 解答

2022-07-27 15:54

借銀行存款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出，你的進(jìn)項一直有余額的，你可以做一個借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項也可以不用做

一直有余額
也可以把你的銷項進(jìn)項、進(jìn)項轉(zhuǎn)出，分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

小葉子10325279 追問

2022-07-27 16:06

老師，麻煩你幫我看看我這樣做對不對？

郭老師 解答

2022-07-27 16:07

是的，可以這么做的。

小葉子10325279 追問

2022-07-27 16:09

好的，謝謝老師！

郭老師 解答

2022-07-27 16:10

不用客氣，工作愉快。