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出口貨物待抵扣的問題上月報增值稅已經(jīng)填了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，發(fā)現(xiàn)有張票已退回銷貨方，這個月報增值稅是要怎么處理？
欣欣
于2017-06-06 18:00 發(fā)布 ??850次瀏覽
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王雁鳴老師
職稱： 中級會計(jì)師
2017-06-06 20:10
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待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額設(shè)置是在應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，還是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？
答： 一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
這個進(jìn)項(xiàng)稅和未見增值稅怎么得來的 我看到會計(jì)做的賬本月6月未發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅 還有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和這個有關(guān)嗎
答： 您好！進(jìn)項(xiàng)稅是認(rèn)證的發(fā)票的金額，未交增值稅是銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)的差額
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
出口貨物待抵扣的問題上月報增值稅已經(jīng)填了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，發(fā)現(xiàn)有張票已退回銷貨方，這個月報增值稅是要怎么處理？
答： 您好，紅沖待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅即可。
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欣欣 追問
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王雁鳴老師 解答
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