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方老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-06-06 14:52

我這個(gè)月取得發(fā)票以后，操作流程是否正確: 
1、把上個(gè)月暫估的商品按原數(shù)沖回 
2、按照正確的發(fā)票進(jìn)行做賬 
3、把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本進(jìn)行沖回，分錄為: 
借:主營業(yè)務(wù)成本   差額負(fù)數(shù) 
   貸:庫存商品   差額負(fù)數(shù) 
 
老師，我這么做，對(duì)不對(duì)？有什么問題請(qǐng)多多指點(diǎn)。

方老師 解答

2017-06-06 14:46

把差額部分做沖減處理。

方老師 解答

2017-06-06 14:54

會(huì)計(jì)處理對(duì)的。

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你好，把之前暫估入庫的分錄沖銷，然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)分錄，并對(duì)之前結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額做調(diào)整（增加成本結(jié)轉(zhuǎn)金額 ）
2019-06-06 11:39:42
你好，你有全部銷售嗎
2017-10-09 10:26:41
你好，實(shí)際有購入的話，借庫存商品貸應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
2021-01-26 18:42:55
可以根據(jù)合同金額做暫估入庫分錄。
2020-01-09 08:28:54
是的，按暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)成本。來票沖暫估 沖成本 按正確的入庫 結(jié)轉(zhuǎn)
2017-12-01 11:19:25
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