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送心意

朱小慧老師

職稱注冊會計師,初級會計師

2022-07-20 14:14

您好,解答如下
因為遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)對應(yīng)的科目是所得稅費用,所以加上所得稅費用10
借:所得稅費用
遞延所得稅資產(chǎn)
貸:遞延所得稅負(fù)債

哭泣的花瓣 追問

2022-07-20 14:25

這個10 就是遞延所得稅=(遞延所得稅負(fù)債期末余額-遞延所得稅負(fù)債的期初余額)-(遞延    所得稅資產(chǎn)的期末余額-遞延所得稅資產(chǎn)的期初余額)得出來的,然后所得稅費用=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅

朱小慧老師 解答

2022-07-20 14:29

對的,是這樣理解的

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你好,同學(xué)! 遞延所得稅費用=(遞延所得稅負(fù)債期末余額-遞延所得稅負(fù)債期初余額)-(遞延所得稅資產(chǎn)期末余額-遞延所得稅資產(chǎn)期初余額)
2021-08-28 15:35:44
你好, 比如: 借:所得稅費用,1 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅,1 借:所得稅費用,2 貸:遞延所得稅負(fù)債2
2020-02-25 09:39:45
你好,是好這樣做分錄的,就是貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅
2020-07-10 16:43:03
所得稅費用=應(yīng)交所得稅-遞延所得稅資產(chǎn)借方發(fā)生額
2020-03-20 15:04:35
您好!是的。就是這樣做分錄
2017-12-29 16:57:31
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