我想問一下，去年公司是無盈利的，我去年沒有計提企業(yè)所得稅，今年我公司是盈利的，然后現(xiàn)在就產(chǎn)生的企業(yè)所得稅，我想計提去年的以前年度調(diào)整，我想問賬目怎么做

樸老師

職稱：會計師

2022-07-15 09:43

同學你好
是什么企業(yè)會計準則

彪壯的洋蔥追問

2022-07-15 09:49

是小企業(yè)會計準則

樸老師解答

2022-07-15 09:53

借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅
這樣計提

彪壯的洋蔥追問

2022-07-15 09:57

可是沒有稅要交，未分配利潤是負數(shù)的

彪壯的洋蔥追問

2022-07-15 09:59

我應(yīng)該怎么調(diào)整以前年度鱷數(shù)據(jù)

樸老師解答

2022-07-15 10:06

那你也是做這個分錄的

彪壯的洋蔥追問

2022-07-15 10:10

數(shù)據(jù)應(yīng)該是填去年的，還是說填這個季度的嗎？

樸老師解答

2022-07-15 10:16

同學你好
填寫跨年調(diào)整的

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