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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-02 16:58

你好,是之前有借支相關(guān)款項(xiàng),然后報(bào)銷嗎

弄花香滿衣 追問(wèn)

2017-06-02 17:12

之前不是我經(jīng)手的,現(xiàn)在也很難查了,這個(gè)發(fā)票是交強(qiáng)險(xiǎn)之類的,不應(yīng)該是其他應(yīng)收款-人保吧? 
如果當(dāng)做是公司法人對(duì)私已經(jīng)支付(法人跟公司有往來(lái)掛賬),分錄怎么做呢?

鄒老師 解答

2017-06-02 17:13

你好,有往來(lái)就是 借;管理費(fèi)用   貸;其他應(yīng)收款

弄花香滿衣 追問(wèn)

2017-06-02 17:20

假設(shè)就是法人對(duì)私付清了,為什么不是 
借:管理費(fèi)用-汽車費(fèi)用  
貸:其他應(yīng)付款-法人    
這筆是15年的了,具體的調(diào)整分錄是?

鄒老師 解答

2017-06-02 17:23

這個(gè)可能是之前法人有向公司借款,然后報(bào)銷就沖銷了借款

弄花香滿衣 追問(wèn)

2017-06-02 17:25

現(xiàn)在要平賬,具體分錄怎么做呢

鄒老師 解答

2017-06-02 17:26

上面的賬務(wù)處理并不會(huì)導(dǎo)致賬務(wù)不平啊

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你好,是之前有借支相關(guān)款項(xiàng),然后報(bào)銷嗎
2017-06-02 16:58:31
你好 是的 就這樣來(lái)掛分錄
2020-04-07 16:48:27
保險(xiǎn)公司賠付前,單位修理車輛的費(fèi)用支出 ????? 借:其他應(yīng)收款--保險(xiǎn)公司 ???????? 貸:現(xiàn)金(或銀行存款)/其他應(yīng)付款-老板 2、收到保險(xiǎn)賠償金,修車費(fèi)用和賠償金相等時(shí) ????? 借:銀行存款 ????????? 貸:其他應(yīng)收款--保險(xiǎn)公司 3、收到保險(xiǎn)賠償金,修車費(fèi)用大,保險(xiǎn)賠償金少 ????? 借:銀行存款 ????? 借:管理費(fèi)用--修理費(fèi)(超出保險(xiǎn)賠償部分) ???????? 貸:其他應(yīng)收款--保險(xiǎn)公司 4、收到保險(xiǎn)賠償金,修車費(fèi)用小,保險(xiǎn)賠償金多 ????? 借:銀行存款 ???????? 貸:其他應(yīng)收款--保險(xiǎn)公司 ???????? 貸:營(yíng)業(yè)外收入(保險(xiǎn)賠償多部分)
2020-11-03 08:32:15
同學(xué)你好 請(qǐng)補(bǔ)充完整你的問(wèn)題
2020-09-04 16:14:46
你好,同學(xué),這個(gè)我來(lái)幫你解決
2024-01-02 12:52:01
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