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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-07-14 14:51

你好,直接按照六月份的資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)和期末數(shù)來(lái)填寫(xiě)就可以了。

活力的芝麻 追問(wèn)

2022-07-14 15:37

郭老師,你好!現(xiàn)在幫忙看下第一個(gè)是需要在國(guó)家稅務(wù)局申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表,第二個(gè)是企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表,是不是這樣填列的?

郭老師 解答

2022-07-14 15:39

第二個(gè)是不是你做賬自己做的,如果是的話,你第一個(gè)和第二個(gè)應(yīng)該是一樣的。

郭老師 解答

2022-07-14 15:39

也就是看六月份的資產(chǎn)負(fù)債表就可以了。

活力的芝麻 追問(wèn)

2022-07-14 15:41

第二個(gè)是我自己做賬的資產(chǎn)負(fù)債表,請(qǐng)問(wèn)期末資產(chǎn)總額是負(fù)數(shù),且數(shù)據(jù)很大,有沒(méi)有什么關(guān)系?

郭老師 解答

2022-07-14 15:44

應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款這個(gè)負(fù)數(shù)分別放到預(yù)收賬款和其他應(yīng)付款里面。

活力的芝麻 追問(wèn)

2022-07-14 15:47

我沒(méi)有設(shè)置預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款也是數(shù)據(jù)

郭老師 解答

2022-07-14 15:47

你賬上不用做,你只需要重分類就可以的。

郭老師 解答

2022-07-14 15:47

賬上還是放到應(yīng)收賬款里面去。

活力的芝麻 追問(wèn)

2022-07-14 15:51

老師,請(qǐng)問(wèn)。第二季度國(guó)家電子稅局財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送“利潤(rùn)表”中的“本期金額”及“上期金額”怎么填列?是填列2022年4至6月份利潤(rùn)表中的“本期金額”和“本年金額”的合計(jì)數(shù)嗎?

郭老師 解答

2022-07-14 15:57

本期填寫(xiě)的是今年一到六月份
上期填寫(xiě)的是去年一到六月份。

活力的芝麻 追問(wèn)

2022-07-14 16:01

本期填寫(xiě)的是今年一到六月份? 
上期填寫(xiě)的是去年一到六月份?
但是報(bào)送的報(bào)表所屬期是2022-4-1至2022-6-30,不是填寫(xiě)今年四到六月份和去年四到六月份的數(shù)據(jù)嗎?老師

郭老師 解答

2022-07-14 16:09

你好,對(duì)的是的,你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的,你填寫(xiě)的都是年累計(jì)。

活力的芝麻 追問(wèn)

2022-07-14 16:13

老師從哪里看出來(lái)我是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的?你的意思我應(yīng)該填寫(xiě)2022年1至6月份累計(jì)金額?

郭老師 解答

2022-07-14 16:14

利潤(rùn)表的表頭上面寫(xiě)著的,只要是本期和上期的都是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這個(gè)就是規(guī)定固定的格式。

郭老師 解答

2022-07-14 16:15

你是小企業(yè)可以選擇的話,他會(huì)出現(xiàn)的是本期和本年累計(jì)。

活力的芝麻 追問(wèn)

2022-07-14 16:20

好的,明白,非常感謝老師準(zhǔn)確的回答。請(qǐng)問(wèn)前面提到的應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)怎么分類到預(yù)收賬款和其他應(yīng)付款里面呀?老師你能幫我調(diào)下數(shù)據(jù),截圖給我看嗎?我不會(huì),下次我就會(huì)了,非常感謝哈!?。?/p>

郭老師 解答

2022-07-14 16:22

我不給你截圖了,我跟你說(shuō)一下,你的應(yīng)收賬款期末余額填寫(xiě)零,然后預(yù)收賬款在期末填寫(xiě)96841.65

郭老師 解答

2022-07-14 16:23

然后你在這個(gè)其他應(yīng)收款金額填寫(xiě)16571672.53
你的這個(gè)其他應(yīng)付款期末余額填寫(xiě)33633577.86

活力的芝麻 追問(wèn)

2022-07-14 16:28

好的,謝謝。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)金流量表中的“本期金額”和“上期金額”怎么填寫(xiě)?

郭老師 解答

2022-07-14 16:30

和你的利潤(rùn)表是一樣的,都是填寫(xiě)今年一到六月份和去年一到六月份。

活力的芝麻 追問(wèn)

2022-07-14 16:36

好的,
預(yù)收賬款在期末填寫(xiě)96841.65,分類后是96841.65+13474496.33=13571337.98
預(yù)收賬款在上年年末需要填寫(xiě)373931.43,分類后是373931.43+1302204.30=1676135.73
老師幫忙看下這樣分類的數(shù)據(jù)正確嗎?

郭老師 解答

2022-07-14 16:39

預(yù)收賬款期末是零。我給你寫(xiě)的那個(gè)金額是因?yàn)閼?yīng)收賬款重分類過(guò)去的。

活力的芝麻 追問(wèn)

2022-07-14 17:49

應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)需要分類嗎?老師。

郭老師 解答

2022-07-14 17:53

放到應(yīng)付賬款里面的。

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您好您說(shuō)的決算報(bào)表是干什么用的
2020-07-28 14:40:15
你好,直接按照六月份的資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)和期末數(shù)來(lái)填寫(xiě)就可以了。
2022-07-14 14:51:45
同學(xué)根據(jù)正確的數(shù)據(jù)修改就可以了
2022-04-19 10:13:32
你好,年初數(shù)就是去年期初數(shù),應(yīng)當(dāng)是一致的
2018-07-14 10:32:53
?你好; 年初不一樣 ; 你去看看 你們是不是調(diào)整過(guò)? ?跨年損益? ?
2022-04-19 10:36:31
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