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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-07-13 15:17

你好，進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，需要結(jié)轉(zhuǎn)
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

一直都在路上 追問

2022-07-13 15:24

老師 如果是銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅 需要繳納稅費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn)做分錄是不是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅  借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

鄒老師 解答

2022-07-13 15:26

你好，如果是銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
繳納分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
您好！沒有填錯(cuò)，差額是加計(jì)扣除的部分，在附表四一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額期末余額體現(xiàn)。
2020-06-01 11:08:51
你好，具體的是什么問題？
2022-10-24 10:52:35
你好，同時(shí)符合以下條件的納稅人，可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還增量留抵稅額： 1.自2019年4月稅款所屬期起，連續(xù)六個(gè)月（按季納稅的，連續(xù)兩個(gè)季度）增量留抵稅額均大于零，且第六個(gè)月增量留抵稅額不低于50萬元； 這個(gè)滿足嗎
2019-12-09 10:17:41
你好，有可能是進(jìn)高稅率，銷售是低稅率，也可能是因?yàn)殇N售優(yōu)惠導(dǎo)致
2019-10-11 08:11:18
稅負(fù)率0.15=（銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-留抵）/不含稅收入額。自己根據(jù)公式計(jì)算一下
2019-12-27 15:39:01
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