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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-06-01 15:53

你原來的憑證怎么做的。

kj_9w3K9Gv8Z4cs 追問

2017-06-01 16:00

借:管理費用-配件  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅    貨:銀行存款

方老師 解答

2017-06-01 16:09

如果對方開具紅字發(fā)票的話,可以等你拿到紅字發(fā)票再做進項轉(zhuǎn)出處理。 
借管理費用-配件負數(shù)  貸應(yīng)交稅費-增-進項轉(zhuǎn)出 銀行存款負數(shù) 
再用藍字做一張 借管理費用-配件應(yīng)交稅費-增-進項 貸銀行存款

kj_9w3K9Gv8Z4cs 追問

2017-06-01 16:13

沒有拿到紅字發(fā)票可以先做進項稅轉(zhuǎn)出嗎?還有就是我不知道要填那幾個表,補交這個稅?

方老師 解答

2017-06-01 16:43

可以先在申報表上做進項轉(zhuǎn)出,拿到紅字發(fā)票再調(diào)賬。 
稅局要求你5月補交這個稅嗎

kj_9w3K9Gv8Z4cs 追問

2017-06-01 17:12

是的,要在這個月做進項轉(zhuǎn)出

方老師 解答

2017-06-01 17:14

那就在申報表里附表二進項轉(zhuǎn)出其他里進行轉(zhuǎn)出。

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相關(guān)問題討論
你好 在海關(guān)報關(guān)出口沒?
2019-07-08 13:19:20
可以在十月份報稅之前認證9月的發(fā)票
2018-09-27 10:18:25
你好,不需要繳稅,只是說明不需要繳納增值稅,與收入是沒有任何關(guān)系的
2018-06-13 08:33:19
你原來的憑證怎么做的。
2017-06-01 15:53:12
是的 公司購買環(huán)節(jié)抵扣了進項,銷售給個人要確認銷項稅額
2016-05-26 16:34:30
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