小幸運(yùn) 追問

2022-07-12 11:04

謝謝老師，我剛咨詢了稅局，他說現(xiàn)在社?；鶖?shù)還在調(diào)整，所以要等15號(hào)之后才能正常申報(bào)繳款。
另外我想問下小規(guī)模企業(yè)影攝行業(yè)的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)表可以一鍵0申報(bào)嗎，因?yàn)榇蜷_這個(gè)表他有選項(xiàng)給我文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)表（營(yíng)改增）一鍵0申報(bào)，他增值稅沒有達(dá)到起交點(diǎn)，每季度都是0交稅

劉艷紅老師 解答

2022-07-12 11:08

可以的，這個(gè)沒事的，可以0申報(bào)的

小幸運(yùn) 追問

2022-07-12 11:17

謝謝老師
另外關(guān)于個(gè)稅申報(bào)的，我是這個(gè)月接的賬，換了電腦重新下載自然人電子稅務(wù)局繳費(fèi)端，所以我重新把要申報(bào)個(gè)稅的人員名單重新錄，然后雇傭關(guān)系那里要填個(gè)員工入職時(shí)間，我不知道他們以前選的入職時(shí)間是什么，我可以自己先隨便選個(gè)時(shí)間嗎？

劉艷紅老師 解答

2022-07-12 11:18

可以隨便寫個(gè)時(shí)間的，這個(gè)沒事的

小幸運(yùn) 追問

2022-07-12 13:09

謝謝老師
這家公司我在報(bào)稅系統(tǒng)看了他是沒有企業(yè)所得稅申報(bào)，營(yíng)業(yè)執(zhí)照寫的是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，那是不是就是他就在自然人電子稅務(wù)局交的是經(jīng)營(yíng)所得，然后我剛剛申報(bào)完個(gè)稅，他自己做他自己的工資表是4300，申報(bào)完個(gè)稅后我點(diǎn)經(jīng)營(yíng)所得后就自動(dòng)跳出來待申報(bào)了，是這樣子的嗎？

劉艷紅老師 解答

2022-07-12 13:23

是的，就是申報(bào)這里，經(jīng)營(yíng)所得

小幸運(yùn) 追問

2022-07-12 13:27

謝謝老師
我現(xiàn)在在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，然后發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)里自動(dòng)有的期初數(shù)和3月的報(bào)表有幾個(gè)科目是不一致的金額，需要手動(dòng)改回和3月報(bào)表一樣的期末數(shù)嗎？

劉艷紅老師 解答

2022-07-12 14:42

需要改成和報(bào)表一樣的，

小幸運(yùn) 追問

2022-07-12 14:47

老師，申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅這里是這樣嗎？
收入總額=利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入
成本費(fèi)用=利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本+各種費(fèi)用
利潤(rùn)總額是不是最后要和利潤(rùn)表的數(shù)一樣，我看利潤(rùn)表有個(gè)營(yíng)業(yè)外收入的數(shù)，這個(gè)數(shù)要放在收入總額那欄里不？

劉艷紅老師 解答

2022-07-12 15:53

就是你說的這樣，營(yíng)業(yè)外收入不用加到收入里面

小幸運(yùn) 追問

2022-07-12 16:08

但是這樣會(huì)不會(huì)就不等于報(bào)表里的利潤(rùn)總額了，因?yàn)閯偤脿I(yíng)業(yè)外收入有個(gè)數(shù)

劉艷紅老師 解答

2022-07-12 16:11

不用加到收入里面，可以沖減收入

小幸運(yùn) 追問

2022-07-12 16:33

謝謝老師
這個(gè)申報(bào)財(cái)務(wù)季度報(bào)表這里，期末數(shù)是不是就是填6月資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)，還是4+5+6每期加在一起的數(shù)？

劉艷紅老師 解答

2022-07-12 16:34

資產(chǎn)負(fù)債表是累計(jì)數(shù)，不需要再加的

小幸運(yùn) 追問

2022-07-12 17:41

填利潤(rùn)表的這個(gè)本月數(shù)是看報(bào)表里對(duì)應(yīng)的本月數(shù)嗎？還是要三個(gè)月加在一起

劉艷紅老師 解答

2022-07-12 17:44

這個(gè)是按年的累計(jì)數(shù)來填的，三個(gè)月加在一起

小幸運(yùn) 追問

2022-07-12 17:45

那我就把報(bào)表4、5、6月的本月數(shù)加在一起填進(jìn)系統(tǒng)里的本月數(shù)是嗎

劉艷紅老師 解答

2022-07-12 17:46

你沒用財(cái)務(wù)軟件做賬嗎？根據(jù)財(cái)務(wù)軟件里面報(bào)表來填就可以了

小幸運(yùn) 追問

2022-07-12 18:04

是用財(cái)務(wù)軟件做賬，但是軟件里沒有以前4-5月的電子報(bào)表，只給了紙質(zhì)的，所以我手動(dòng)把4、5、6月的本月數(shù)加在一起填

劉艷紅老師 解答

2022-07-12 18:17

哦，加在一起是對(duì)的，就是這樣填的