小幸運 追問

2022-07-12 11:04

謝謝老師，我剛咨詢了稅局，他說現(xiàn)在社?；鶖?shù)還在調(diào)整，所以要等15號之后才能正常申報繳款。
另外我想問下小規(guī)模企業(yè)影攝行業(yè)的文化事業(yè)建設(shè)費申報表可以一鍵0申報嗎，因為打開這個表他有選項給我文化事業(yè)建設(shè)費申報表（營改增）一鍵0申報，他增值稅沒有達(dá)到起交點，每季度都是0交稅

劉艷紅老師 解答

2022-07-12 11:08

可以的，這個沒事的，可以0申報的

小幸運 追問

2022-07-12 11:17

謝謝老師
另外關(guān)于個稅申報的，我是這個月接的賬，換了電腦重新下載自然人電子稅務(wù)局繳費端，所以我重新把要申報個稅的人員名單重新錄，然后雇傭關(guān)系那里要填個員工入職時間，我不知道他們以前選的入職時間是什么，我可以自己先隨便選個時間嗎？

劉艷紅老師 解答

2022-07-12 11:18

可以隨便寫個時間的，這個沒事的

小幸運 追問

2022-07-12 13:09

謝謝老師
這家公司我在報稅系統(tǒng)看了他是沒有企業(yè)所得稅申報，營業(yè)執(zhí)照寫的是個人獨資企業(yè)，那是不是就是他就在自然人電子稅務(wù)局交的是經(jīng)營所得，然后我剛剛申報完個稅，他自己做他自己的工資表是4300，申報完個稅后我點經(jīng)營所得后就自動跳出來待申報了，是這樣子的嗎？

劉艷紅老師 解答

2022-07-12 13:23

是的，就是申報這里，經(jīng)營所得

小幸運 追問

2022-07-12 13:27

謝謝老師
我現(xiàn)在在申報財務(wù)報表，然后發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)里自動有的期初數(shù)和3月的報表有幾個科目是不一致的金額，需要手動改回和3月報表一樣的期末數(shù)嗎？

劉艷紅老師 解答

2022-07-12 14:42

需要改成和報表一樣的，

小幸運 追問

2022-07-12 14:47

老師，申報經(jīng)營所得稅這里是這樣嗎？
收入總額=利潤表的營業(yè)收入
成本費用=利潤表的營業(yè)成本+各種費用
利潤總額是不是最后要和利潤表的數(shù)一樣，我看利潤表有個營業(yè)外收入的數(shù)，這個數(shù)要放在收入總額那欄里不？

劉艷紅老師 解答

2022-07-12 15:53

就是你說的這樣，營業(yè)外收入不用加到收入里面

小幸運 追問

2022-07-12 16:08

但是這樣會不會就不等于報表里的利潤總額了，因為剛好營業(yè)外收入有個數(shù)

劉艷紅老師 解答

2022-07-12 16:11

不用加到收入里面，可以沖減收入

小幸運 追問

2022-07-12 16:33

謝謝老師
這個申報財務(wù)季度報表這里，期末數(shù)是不是就是填6月資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)，還是4+5+6每期加在一起的數(shù)？

劉艷紅老師 解答

2022-07-12 16:34

資產(chǎn)負(fù)債表是累計數(shù)，不需要再加的

小幸運 追問

2022-07-12 17:41

填利潤表的這個本月數(shù)是看報表里對應(yīng)的本月數(shù)嗎？還是要三個月加在一起

劉艷紅老師 解答

2022-07-12 17:44

這個是按年的累計數(shù)來填的，三個月加在一起

小幸運 追問

2022-07-12 17:45

那我就把報表4、5、6月的本月數(shù)加在一起填進系統(tǒng)里的本月數(shù)是嗎

劉艷紅老師 解答

2022-07-12 17:46

你沒用財務(wù)軟件做賬嗎？根據(jù)財務(wù)軟件里面報表來填就可以了

小幸運 追問

2022-07-12 18:04

是用財務(wù)軟件做賬，但是軟件里沒有以前4-5月的電子報表，只給了紙質(zhì)的，所以我手動把4、5、6月的本月數(shù)加在一起填

劉艷紅老師 解答

2022-07-12 18:17

哦，加在一起是對的，就是這樣填的