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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2022-07-12 11:00

同學(xué),你好,我在的,你請說

小幸運 追問

2022-07-12 11:04

謝謝老師,我剛咨詢了稅局,他說現(xiàn)在社?;鶖?shù)還在調(diào)整,所以要等15號之后才能正常申報繳款。
另外我想問下小規(guī)模企業(yè)影攝行業(yè)的文化事業(yè)建設(shè)費申報表可以一鍵0申報嗎,因為打開這個表他有選項給我文化事業(yè)建設(shè)費申報表(營改增)一鍵0申報,他增值稅沒有達(dá)到起交點,每季度都是0交稅

劉艷紅老師 解答

2022-07-12 11:08

可以的,這個沒事的,可以0申報的

小幸運 追問

2022-07-12 11:17

謝謝老師
另外關(guān)于個稅申報的,我是這個月接的賬,換了電腦重新下載自然人電子稅務(wù)局繳費端,所以我重新把要申報個稅的人員名單重新錄,然后雇傭關(guān)系那里要填個員工入職時間,我不知道他們以前選的入職時間是什么,我可以自己先隨便選個時間嗎?

劉艷紅老師 解答

2022-07-12 11:18

可以隨便寫個時間的,這個沒事的

小幸運 追問

2022-07-12 13:09

謝謝老師
這家公司我在報稅系統(tǒng)看了他是沒有企業(yè)所得稅申報,營業(yè)執(zhí)照寫的是個人獨資企業(yè),那是不是就是他就在自然人電子稅務(wù)局交的是經(jīng)營所得,然后我剛剛申報完個稅,他自己做他自己的工資表是4300,申報完個稅后我點經(jīng)營所得后就自動跳出來待申報了,是這樣子的嗎?

劉艷紅老師 解答

2022-07-12 13:23

是的,就是申報這里,經(jīng)營所得

小幸運 追問

2022-07-12 13:27

謝謝老師
我現(xiàn)在在申報財務(wù)報表,然后發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)里自動有的期初數(shù)和3月的報表有幾個科目是不一致的金額,需要手動改回和3月報表一樣的期末數(shù)嗎?

劉艷紅老師 解答

2022-07-12 14:42

需要改成和報表一樣的,

小幸運 追問

2022-07-12 14:47

老師,申報經(jīng)營所得稅這里是這樣嗎?
收入總額=利潤表的營業(yè)收入
成本費用=利潤表的營業(yè)成本+各種費用
利潤總額是不是最后要和利潤表的數(shù)一樣,我看利潤表有個營業(yè)外收入的數(shù),這個數(shù)要放在收入總額那欄里不?

劉艷紅老師 解答

2022-07-12 15:53

就是你說的這樣,營業(yè)外收入不用加到收入里面

小幸運 追問

2022-07-12 16:08

但是這樣會不會就不等于報表里的利潤總額了,因為剛好營業(yè)外收入有個數(shù)

劉艷紅老師 解答

2022-07-12 16:11

不用加到收入里面,可以沖減收入

小幸運 追問

2022-07-12 16:33

謝謝老師
這個申報財務(wù)季度報表這里,期末數(shù)是不是就是填6月資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù),還是4+5+6每期加在一起的數(shù)?

劉艷紅老師 解答

2022-07-12 16:34

資產(chǎn)負(fù)債表是累計數(shù),不需要再加的

小幸運 追問

2022-07-12 17:41

填利潤表的這個本月數(shù)是看報表里對應(yīng)的本月數(shù)嗎?還是要三個月加在一起

劉艷紅老師 解答

2022-07-12 17:44

這個是按年的累計數(shù)來填的,三個月加在一起

小幸運 追問

2022-07-12 17:45

那我就把報表4、5、6月的本月數(shù)加在一起填進系統(tǒng)里的本月數(shù)是嗎

劉艷紅老師 解答

2022-07-12 17:46

你沒用財務(wù)軟件做賬嗎?根據(jù)財務(wù)軟件里面報表來填就可以了

小幸運 追問

2022-07-12 18:04

是用財務(wù)軟件做賬,但是軟件里沒有以前4-5月的電子報表,只給了紙質(zhì)的,所以我手動把4、5、6月的本月數(shù)加在一起填

劉艷紅老師 解答

2022-07-12 18:17

哦,加在一起是對的,就是這樣填的

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好,我在的,你請說
2022-07-12 11:00:16
您好,有事去了,是有什么事嗎?
2024-04-04 15:06:35
您好, 在的,接著昨天的問題,你是哪里不會?
2024-05-06 18:54:02
就是這張表上,把資產(chǎn)填點數(shù)字,還有叢業(yè)人數(shù),你每個月報個稅沒有。
2022-03-05 10:29:10
您好,讓您久等了。有什么可以幫到您的嗎?
2019-10-14 08:31:04
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