Ada-Jie 追問(wèn)

2017-05-31 17:58

但我并在一起，然后網(wǎng)上申報(bào)，附加稅差幾分錢(qián)

Ada-Jie 追問(wèn)

2017-06-01 16:26

我想自己先計(jì)算好，省得調(diào)整麻煩

李愛(ài)文老師 解答

2017-05-31 15:00

按（銷項(xiàng)稅額-本月已在國(guó)稅驗(yàn)的進(jìn)項(xiàng)稅-上月留抵）

如果減出來(lái)是正數(shù)，說(shuō)明本月要繳增值稅，就計(jì)提附加稅
如果減出來(lái)是負(fù)數(shù)，說(shuō)明本月不繳增值稅，就是本月留抵，不再計(jì)提附加稅。

李愛(ài)文老師 解答

2017-05-31 17:44

不要分開(kāi)計(jì)提，直接按應(yīng)交增值稅的數(shù)據(jù)總計(jì)進(jìn)行計(jì)提附加數(shù)

進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票需要到國(guó)稅驗(yàn)票后才能抵扣，沒(méi)驗(yàn)票不能抵扣

李愛(ài)文老師 解答

2017-05-31 18:38

按稅務(wù)網(wǎng)上申報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)，認(rèn)可稅務(wù)計(jì)算出的附加稅數(shù)據(jù)。
然后再調(diào)整你們做的財(cái)務(wù)賬數(shù)據(jù)。就是交稅數(shù)據(jù)以稅務(wù)為準(zhǔn)。

李愛(ài)文老師 解答

2017-06-01 18:08

那也行，只要數(shù)據(jù)計(jì)算正確報(bào)稅就行，因?yàn)槟甓冉Y(jié)束后還會(huì)進(jìn)行地稅繳稅清算的