嘮叨的小蝴蝶 追問

2022-07-08 16:33

按照季度申報的

郭老師 解答

2022-07-08 16:35

你好，那在電子稅務(wù)局怎么帶出四月份的營業(yè)收入利潤表？

郭老師 解答

2022-07-08 16:35

這個月申報的是四到六月份的。

嘮叨的小蝴蝶 追問

2022-07-08 16:37

對啊，很奇怪啊，跟我說申報完了，那我現(xiàn)在做的事5.6月收入，把自動帶出來的加上嗎

郭老師 解答

2022-07-08 16:38

你們單位是不是季度申報，具體的是哪一個稅款？

嘮叨的小蝴蝶 追問

2022-07-08 16:41

是填財務(wù)報表，是按照季度，我說是不是需要把這個自動帶出來的加上我做的5.6月的營業(yè)收入

郭老師 解答

2022-07-08 16:43

你好，本期填寫的是四到六月份，合計本年累計填寫的是一到六月份合計。

嘮叨的小蝴蝶 追問

2022-07-08 16:47

那我就是把本期的營業(yè)收入就是5.6月的總金額是吧，4月外賬說弄完了，跟我就沒關(guān)系了吧

郭老師 解答

2022-07-08 16:49

你好，你申報的是季度的話
有關(guān)系
你應(yīng)該填寫的是四到六月份的。

郭老師 解答

2022-07-08 16:49

把他的四月份的一塊兒加進(jìn)來。

嘮叨的小蝴蝶 追問

2022-07-08 16:52

老師，他跟我說截止4月全部弄完了，我還得再加上嗎

郭老師 解答

2022-07-08 16:55

對的是的需要加上。

嘮叨的小蝴蝶 追問

2022-07-08 17:02

我問他了，他說4月的申報完了，會不會4月的已經(jīng)顯示在本年累計里了老師

郭老師 解答

2022-07-08 17:03

你可以試一下的，填寫5.6月份之后，本年累計是不是一到六月份的

嘮叨的小蝴蝶 追問

2022-07-08 17:09

老師，說句實話，他們填的數(shù)據(jù)就跟零申報似的，很無奈

郭老師 解答

2022-07-08 17:09

那他賬上怎么做的，你可以把他之前沒有做進(jìn)來的給他補上。

郭老師 解答

2022-07-08 17:10

他們那里很忙，他一般不會像專職會計那樣做得很仔細(xì)的，都是大體的

嘮叨的小蝴蝶 追問

2022-07-08 17:20

老師，我是小規(guī)模納稅人，我們只有營業(yè)收入和主營業(yè)務(wù)收入，營業(yè)收入加上主營業(yè)務(wù)收入收入306428.07，專票不含稅101611.65，不含稅普票109398.9，您說無票收入是306428.07減去101611.65減去109398.9嗎，如果申報表填寫專票收入，那剩余的我怎么填，填在哪，填多少

郭老師 解答

2022-07-08 17:22

你之前做了無票收入是后期開了發(fā)票，是這個意思嗎。

嘮叨的小蝴蝶 追問

2022-07-08 17:24

發(fā)票不打算開了，直接做無票收入

郭老師 解答

2022-07-08 17:25

無票收入在第10欄里面填寫。

郭老師 解答

2022-07-08 17:25

專票的，在第一欄和第二欄里面填寫的。

嘮叨的小蝴蝶 追問

2022-07-08 17:29

老師，那我就是把主營業(yè)務(wù)收入加上營業(yè)外收入減去第一欄里的專票就全部填在第10欄里嗎

郭老師 解答

2022-07-08 17:31

對的是的，是這么做的。