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李愛文老師

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-05-28 13:14

金額不大，全程分錄怎么做？

福原開來 追問

2017-05-28 13:43

5月將您上面分錄全部進(jìn)賬調(diào)整可以嗎

福原開來 追問

2017-05-28 13:46

發(fā)錯(cuò)了，如金額大，未交前分錄怎么做

李愛文老師 解答

2017-05-28 10:25

如果金額較大，交了之后建議按期分?jǐn)?nbsp;
借：應(yīng)付職工薪酬——商業(yè)保險(xiǎn) 
貸：長(zhǎng)期攤銷費(fèi)用——商業(yè)保險(xiǎn)

李愛文老師 解答

2017-05-28 13:19

金額不大，直接分錄是交款時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬——商業(yè)保險(xiǎn) 
貸：銀行存款 
直接入當(dāng)期費(fèi)用

李愛文老師 解答

2017-05-28 14:39

沒交前不做分錄，金額較小，發(fā)生時(shí)直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用

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如果金額較大，交了之后建議按期分?jǐn)? 借：應(yīng)付職工薪酬——商業(yè)保險(xiǎn) 貸：長(zhǎng)期攤銷費(fèi)用——商業(yè)保險(xiǎn)
2017-05-28 10:25:45
學(xué)員您好，需要每月計(jì)提 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 只需要計(jì)提單位的
2022-03-23 12:02:27
借：管理費(fèi)用~福利費(fèi) 貸：現(xiàn)金
2016-12-06 16:42:15
你好！先計(jì)入 預(yù)付賬款 然后每個(gè)月攤銷
2019-06-10 12:01:15
你好，需要先計(jì)提，然后支付的 舉例個(gè)人部分社保金額為279，公司部分為716，月工資3500 月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）279 貸：銀行存款 995 月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為： 借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 借；管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸；應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個(gè)人部分從工資中扣回時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）3500 貸：其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 （實(shí)發(fā)數(shù)）3221 公司部分需計(jì)提，個(gè)人部分不需計(jì)提，在發(fā)放工資時(shí)扣除
2017-04-26 17:41:12
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