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老師輔導(dǎo)期一般納稅人期間，請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣，那么我當(dāng)月開的銷項(xiàng)稅額，怎么辦，？豈不是要交了？如何稅務(wù)籌劃

魯老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-07-05 20:53

輔導(dǎo)期的一般納稅人也是可以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的，只是輔導(dǎo)期的，需要認(rèn)證后的下一個(gè)月才能抵扣，比如企業(yè)5月1日至31日之間認(rèn)證了2萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，輔導(dǎo)期一般納稅人需要7月15日之前申報(bào)6月份的稅費(fèi)時(shí)抵扣5月份認(rèn)證的這2萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅。

野性的咖啡追問(wèn)

2022-07-05 21:36

那老師，如果按照您說(shuō)的，5月份，有2萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票，5月份如果我也有銷項(xiàng)，那么我6月份申報(bào)5月份的稅的時(shí)候怎么操作，不還是不給我抵扣，直接把銷項(xiàng)給交了哇？

魯老師解答

2022-07-05 21:43

進(jìn)項(xiàng)可以留抵退稅的，你現(xiàn)在打個(gè)比方交了，下個(gè)月如果有2萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)，就可以退2萬(wàn)稅回來(lái)

輔導(dǎo)期的一般納稅人也是可以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的，只是輔導(dǎo)期的，需要認(rèn)證后的下一個(gè)月才能抵扣，比如企業(yè)5月1日至31日之間認(rèn)證了2萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，輔導(dǎo)期一般納稅人需要7月15日之前申報(bào)6月份的稅費(fèi)時(shí)抵扣5月份認(rèn)證的這2萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅。

2022-07-05 20:53:03

同學(xué)，這兩個(gè)沒什么區(qū)別，只有（一）一般計(jì)稅方法——適用于一般納稅人當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額（二）簡(jiǎn)易計(jì)稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷售額（不含增值稅）×征收率

2020-03-22 14:11:30

首先，根據(jù)增值稅一般納稅人規(guī)定，企業(yè)可以享受13%的增值稅稅率，即對(duì)900萬(wàn)元銷售額應(yīng)納117萬(wàn)元增值稅。同時(shí)，企業(yè)可以根據(jù)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣原則，從應(yīng)納增值稅中抵扣20%的進(jìn)項(xiàng)稅額，最終企業(yè)實(shí)際應(yīng)繳納增值稅為93.4萬(wàn)元。為了讓企業(yè)盡可能的節(jié)省稅費(fèi)，可以考慮采取以下稅收優(yōu)惠措施： 1. 企業(yè)可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》的規(guī)定，符合條件的企業(yè)享受企業(yè)所得稅的減免政策。 2. 企業(yè)可以在購(gòu)買原材料、能源等方面，與稅務(wù)機(jī)關(guān)達(dá)成協(xié)議，以獲得更大的減稅優(yōu)惠。 3. 企業(yè)可以聘請(qǐng)專業(yè)稅務(wù)機(jī)構(gòu)，根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，制定減稅方案，有效減少稅收負(fù)擔(dān)。 4. 企業(yè)可以根據(jù)國(guó)家發(fā)布的稅收優(yōu)惠政策，配合稅務(wù)機(jī)關(guān)完成相關(guān)申請(qǐng)事宜，以獲得更大的減稅福利。

2023-03-20 17:57:34

你好，分別計(jì)算稅額，900*13%+100*9%-70

2021-10-19 19:20:20

您好！這個(gè)要看你的具體情況了。不過(guò)最終要少交稅，只能取得更多的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。當(dāng)然，如果你確實(shí)進(jìn)銷的差額很大的話，就沒什么好辦法了，畢竟這個(gè)本來(lái)就是針對(duì)增值稅征稅的。

2017-06-13 11:30:17

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