A0001星星還點(diǎn)燈 追問(wèn)

2017-05-26 13:13

老師！賬務(wù)處理沒(méi)看懂！2016年暫估是：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 200  貸：應(yīng)付賬款~暫估 200！現(xiàn)在發(fā)票無(wú)法取得，現(xiàn)在怎么做？還有如果調(diào)整的行次寫錯(cuò)了，要緊嗎？

A0001星星還點(diǎn)燈 追問(wèn)

2017-05-26 13:30

但是當(dāng)時(shí)是為了少交季度所得稅稅，某某公司就不存在啊，怎么辦？

方老師 解答

2017-05-26 12:52

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類其他欄里進(jìn)行調(diào)增。 
這個(gè)暫估的發(fā)票還能取得嗎

方老師 解答

2017-05-26 13:00

不能取得把暫估沖了就可以。 
比如你原來(lái)做的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估 
借應(yīng)付賬款-暫估 貸應(yīng)付賬款 
填寫其他 
不屬于與收入無(wú)關(guān)的支出 。

方老師 解答

2017-05-26 13:15

借應(yīng)付賬款-暫估 200 貸應(yīng)付賬款-某某公司200 
填錯(cuò)了，結(jié)果不影響。

方老師 解答

2017-05-26 13:46

借應(yīng)付賬款—暫估貸以前年度損益調(diào)整 
借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)