
公司是制造業(yè),內(nèi)外銷都有。去年首次出口貨物一批未做收入,未做出口備案,專管員說(shuō)轉(zhuǎn)做這個(gè)月收入,并做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出(公式:報(bào)關(guān)單上的價(jià)格*匯率/全年銷售額(內(nèi)+外)*全年進(jìn)項(xiàng)稅額)。1,這筆收入需要開(kāi)發(fā)票嗎? 2,為什么要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,3,公式中的匯率、全年銷售額是指今年的還是去年的?
答: 您好,1、可以不開(kāi)發(fā)票的。2、因?yàn)槌隹谑敲舛惖模砸鲞M(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。3、是指去年的。
公司這個(gè)月沒(méi)有銷售發(fā)票開(kāi)出,收到了幾張進(jìn)項(xiàng)票,但稅務(wù)說(shuō)是上一個(gè)工程的,不能抵扣,這樣是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,再交一次稅呢?
答: 你好,只是不能抵扣,怎么會(huì)轉(zhuǎn)出再交一次稅呢
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我司已經(jīng)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了,如果我退貨,就要將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,意思是要繳轉(zhuǎn)出的稅了,對(duì)嗎?如果我本月還需要開(kāi)具銷售發(fā)票,就加在一起繳稅,是這樣理解嗎?
答: 您好 這樣理解正確的


春風(fēng)雨露 追問(wèn)
2017-05-26 01:33
王雁鳴老師 解答
2017-05-25 22:34
王雁鳴老師 解答
2017-05-26 08:52