
公司是制造業(yè),內(nèi)外銷都有。去年首次出口貨物一批未做收入,未做出口備案,專管員說轉(zhuǎn)做這個月收入,并做進項稅轉(zhuǎn)出(公式:報關單上的價格*匯率/全年銷售額(內(nèi)+外)*全年進項稅額)。1,這筆收入需要開發(fā)票嗎? 2,為什么要做進項稅轉(zhuǎn)出,3,公式中的匯率、全年銷售額是指今年的還是去年的?
答: 您好,1、可以不開發(fā)票的。2、因為出口是免稅的,所以要做進項轉(zhuǎn)出。3、是指去年的。
公司這個月沒有銷售發(fā)票開出,收到了幾張進項票,但稅務說是上一個工程的,不能抵扣,這樣是不是要做進項稅額轉(zhuǎn)出,再交一次稅呢?
答: 你好,只是不能抵扣,怎么會轉(zhuǎn)出再交一次稅呢
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我司已經(jīng)沒有進項發(fā)票了,如果我退貨,就要將進項稅額轉(zhuǎn)出,意思是要繳轉(zhuǎn)出的稅了,對嗎?如果我本月還需要開具銷售發(fā)票,就加在一起繳稅,是這樣理解嗎?
答: 您好 這樣理解正確的


春風雨露 追問
2017-05-26 01:33
王雁鳴老師 解答
2017-05-25 22:34
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2017-05-26 08:52