綠泡泡
于2017-05-25 18:56 發(fā)布 ??1226次瀏覽
方老師
職稱： 中級會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師
2017-05-25 19:02
公司1月份掃描進(jìn)項(xiàng)票，報(bào)稅時(shí)候忘記導(dǎo)入進(jìn)項(xiàng)票。請問這個(gè)賬怎么做現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)1月份還有進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證了忘記抵稅啦，因?yàn)橐恢睕]收入。
答： 申報(bào)表附表二進(jìn)項(xiàng)稅票金額填寫了嗎？
賬上的進(jìn)項(xiàng)稅，和認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅不符時(shí)按哪個(gè)報(bào)稅，有的進(jìn)項(xiàng)票收到了但沒認(rèn)證所以會(huì)導(dǎo)致不符
答： 沒有認(rèn)證的，計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）科目核算，認(rèn)證的，計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）科目核算。這樣就是會(huì)相符的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
已經(jīng)勾選確認(rèn)過的進(jìn)項(xiàng)票還未過報(bào)稅期還能取消認(rèn)證嗎？
答： 認(rèn)證了，就不可以取消了
老師，當(dāng)月需要用的進(jìn)項(xiàng)票必須當(dāng)月認(rèn)證嗎？還是報(bào)稅期次月15日前都可以？
6月進(jìn)項(xiàng)票不夠，在7月找進(jìn)項(xiàng)票回來，認(rèn)證6月進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候能用7月開票認(rèn)證嗎？在勾選之前
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;)
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綠泡泡 追問
2017-05-25 20:03
綠泡泡 追問
2017-05-25 20:24
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2017-05-25 18:58
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2017-05-25 19:07
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2017-05-25 20:04
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2017-05-25 20:27