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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2022-06-29 09:25

您好!這個沒有什么特別的,都是根據(jù)貨物和發(fā)票核對入賬。如果先收到貨物的,先暫估入賬

無痕淺墨 追問

2022-06-29 09:33

老師,發(fā)票沒到,貨到了,固定資產(chǎn),這樣的話,假如暫估100萬,已經(jīng)計提2個月折舊,實際發(fā)票顯示99萬,怎么處理呢?

宋生老師 解答

2022-06-29 09:46

你好!重新入賬,沖減多計提的部分。

無痕淺墨 追問

2022-06-29 10:04

老師,重新入賬指的是?沖減以前的分錄嗎?老師可以寫一下分錄嗎?假設(shè),我之前是 2月份,借:固定資產(chǎn)100萬 貸:預(yù)付賬款——預(yù)付暫估100萬 5年折舊 每月折舊額16666.7  ,3月份,借:管理費用16666.7 貸:累計折舊16666.7 ,4月份借:管理費用 16666.7 貸:累計折舊 16666.7,現(xiàn)在5月份,收到發(fā)票,不含稅金額是99萬,我現(xiàn)在的分錄是?

宋生老師 解答

2022-06-29 10:11

你好!我的意思是,你紅字沖減這個分錄。借:固定資產(chǎn)100萬 貸:預(yù)付賬款——預(yù)付暫估100萬
然后按正確的金額入賬。
最后將多計提的折舊部分,借管理費用折舊(負(fù)數(shù))貸累計折舊(負(fù)數(shù))

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相關(guān)問題討論
您好!這個沒有什么特別的,都是根據(jù)貨物和發(fā)票核對入賬。如果先收到貨物的,先暫估入賬
2022-06-29 09:25:04
你好,你可以做無票支出,匯算清繳再做納稅調(diào)增處理
2018-10-19 08:40:42
沒有發(fā)票不能稅前扣除,你可以正常做 如果農(nóng)產(chǎn)品是個人自己種植的你可以申請自己開收購發(fā)票
2019-02-22 09:12:56
你好 ;? 你們實際是什么業(yè)務(wù)? ? 是什么類型公司。 高新嗎??
2021-12-16 09:47:44
這個只有自己想辦法找一些替代發(fā)票處理。
2018-10-18 21:34:15
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