馬慧娟 追問

2022-06-29 09:08

已經(jīng)拆分了，還需要賬務(wù)處理嗎？分錄是什么？

meizi老師 解答

2022-06-29 09:10

 你好； 需要的；  你賬上是全部固定資產(chǎn)打包來的；  你現(xiàn)在要分明細(xì) ；比如 借固定資產(chǎn)-A ； 固定資產(chǎn) -B  貸固定資產(chǎn) - 打包的明細(xì)

馬慧娟 追問

2022-06-29 09:12

你好，老師！如果當(dāng)月拆分后，當(dāng)月沒有賬務(wù)處理！有什么影響嗎？以后月份處理的話，分錄是什么?。?/p>

meizi老師 解答

2022-06-29 09:13

 你好 ； 你要拆分 ；拆分后 才能 做其他折舊分錄的     ；你說 處理具體是什么   

馬慧娟 追問

2022-06-29 09:18

老師，我拆分了！但是當(dāng)月沒有做折舊處理，有什么影響嗎？

meizi老師 解答

2022-06-29 09:20

 你好 ； 拆分了之后 按單個(gè)固定資產(chǎn)來折舊了。 之前拆分之前的         按 合計(jì)來折舊的    ； 當(dāng)月如果拆分后 ； 就按拆分后的 固定資產(chǎn) 分別折舊了。    

馬慧娟 追問

2022-06-29 09:23

老師，可能我沒有表達(dá)清楚，我當(dāng)月拆分后，當(dāng)月沒有做分錄，會(huì)對(duì)以后有什么影響嗎？

meizi老師 解答

2022-06-29 09:32

 你好 ；    補(bǔ)做分錄； 不然你折舊額會(huì)少； 你會(huì)影響利潤的  

馬慧娟 追問

2022-06-29 09:38

你好，老師！意思是 我當(dāng)月拆分完畢后，沒有做分錄，就沒有折舊對(duì)嗎？補(bǔ)做分錄的話！折舊需要補(bǔ)嗎？我是在固定資產(chǎn)模塊入賬的固定資產(chǎn)，補(bǔ)分錄也在固定資產(chǎn)模塊能操作嗎？

meizi老師 解答

2022-06-29 09:43

 你好 1.  不對(duì) ； 你每個(gè)月 固定資產(chǎn)都要折舊的； 哪怕是拆分當(dāng)月； 也得折舊一次 的     ；需要哈  

馬慧娟 追問

2022-06-29 09:45

老師 ，這次我又沒有說明白！我的意思是 我當(dāng)月拆分了（拆分就是100個(gè)分成兩個(gè)50個(gè)了，都再使用），當(dāng)月沒有做分錄，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)折舊嗎？

meizi老師 解答

2022-06-29 09:50

 你好 ； 你拆分后 ；你到時(shí) 看你系統(tǒng)是否會(huì)自動(dòng)折舊； 一般系統(tǒng)設(shè)置了   也是次月開始折舊的 ；   所以 你要核對(duì)下你系統(tǒng)； 沒有折舊的情況下； 你們手動(dòng)去折舊哈   

馬慧娟 追問

2022-06-29 09:51

好的 謝謝 老師  拆分后的分錄  在固定資產(chǎn)模塊處理嗎？還是在總賬系統(tǒng)處理啊

meizi老師 解答

2022-06-29 09:56

 你好；    是的也是在 固定資產(chǎn)卡片里面去建立 ；   如果你系統(tǒng)沒有折舊 ；直接 憑證做分錄 補(bǔ)做即可  ； 這個(gè)要跟軟件售后確定下哈； 怕你手動(dòng)折舊    處理會(huì)不會(huì)影響報(bào)表數(shù)據(jù)的