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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-24 21:40

借；管理費(fèi)用等科目          貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 
借；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)      貸；銀行存款等科目

白色雛菊 追問(wèn)

2017-05-24 21:44

@鄒老師：這家公司的內(nèi)外賬我都做的，因?yàn)檫@個(gè)菜金是沒(méi)有發(fā)票的，就只有每天買菜的金額明細(xì)表，我想問(wèn)下，外賬這個(gè)費(fèi)用能做進(jìn)去嗎？

鄒老師 解答

2017-05-24 22:00

你好，不可以的  
你可以計(jì)入內(nèi)帳核算

白色雛菊 追問(wèn)

2017-05-24 22:13

@鄒老師：這家公司是個(gè)汽車維修公司，在2016年6月3日成立時(shí)購(gòu)買的維修設(shè)備、維修配件、房租都沒(méi)開(kāi)具發(fā)票，現(xiàn)在要做企業(yè)所得稅的匯算清繳，因?yàn)榍捌谠谏陥?bào)企業(yè)所得稅時(shí)做了費(fèi)用扣除的，這些費(fèi)用還能在17年補(bǔ)開(kāi)發(fā)票嗎？

鄒老師 解答

2017-05-25 08:29

你好，在匯算清繳之前取得發(fā)票可以扣除，否則做納稅調(diào)整增加處理

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借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸；銀行存款等科目
2017-05-24 21:40:06
你好，計(jì)提 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 支付時(shí) 借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸 銀行存款
2019-12-23 14:25:58
你好！發(fā)生福利費(fèi)的時(shí)候，借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬
2017-08-30 14:44:10
是的，就是計(jì)入員工福利費(fèi)科目核算。
2020-04-07 14:38:27
你好， 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
2022-05-06 09:58:15
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