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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2017-05-24 16:54

您好!你不是計(jì)入在建工程,是計(jì)入工程施工。

傻瓜古小古 追問

2017-05-24 16:58

@宋老師:沒有用過工程施工這個科目,科目代碼是多少呀?

宋生老師 解答

2017-05-24 17:00

您好!5401

傻瓜古小古 追問

2017-05-24 17:06

@宋老師:計(jì)提時借:工程施工,貸:應(yīng)付職工薪酬;結(jié)轉(zhuǎn)成本時借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工。這樣子對了吧?

宋生老師 解答

2017-05-24 17:06

你好!可以是可以。但是正規(guī)的做法不是這樣

傻瓜古小古 追問

2017-05-24 17:08

@宋老師:宋老師,如果要做到外賬,怎么做才是正規(guī)的呀?

宋生老師 解答

2017-05-24 17:11

根據(jù)工資清單,所發(fā)生的工資和計(jì)提的福利費(fèi)等費(fèi)用計(jì)入合同成本中的人工費(fèi) 
  借:工程施工—合同成本——人工費(fèi) 
貸:應(yīng)付職工薪酬  
支付職工薪酬時 
借:應(yīng)付職工薪酬 
     貸:現(xiàn)金 
合同完工時,xxx合同段工程結(jié)算科目余額與相關(guān)工程施工合同的“工程施工”科目對沖 
借:工程結(jié)算——xxx合同段 
貸:工程施工——合同成本——xxx合同段 
          工程施工——合同毛利——xxx合同段

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相關(guān)問題討論
你好 那個也可以的 就是看你主營業(yè)務(wù)成本分的明細(xì)不
2020-07-05 13:37:36
你好,你們單位主營是什么的?這個就是你單位的成本,如果有服務(wù)行業(yè)的服務(wù)人員的工資屬于成本。
2021-08-19 08:49:58
其實(shí)沒有太大區(qū)別。
2018-11-19 10:08:59
可以直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本
2018-11-04 11:27:40
你好,很高興為你解答 沒有問題,你是哪里有疑問
2021-03-28 17:59:04
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