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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2022-06-27 13:49

你好!你們收到這個款項的時候,借銀行存款 貸其他應付款就可以了。
對不是你們負擔的成本部分,沖減其他應付款,對于你們自己的成本部分,計入主營業(yè)務成本

明亮的外套 追問

2022-06-27 14:06

我是代替他們記賬,需要歸集下比如辦公大樓、訓練地、食堂、宿舍等,這些子項的成本,資產(chǎn)不是我們的。這個改怎么記賬呢?對于我們自己收取的固定管理費那個,那部分賬,我是知道怎么記得。就是這個給人家記賬這個,不知道怎么記。那我按您說的:借:銀行存款   貸:其他應付款    按工程節(jié)點支付工程款時,改怎么記?借:在建工程  貸:?。最終在建工程轉固定資產(chǎn)。

宋生老師 解答

2022-06-27 14:10

你好!你們不是計入在建工程,因為最終這個資產(chǎn)也不是你們的。

你要做,計入借其他應付款—XX工程—xx費用 貸銀行存款

明亮的外套 追問

2022-06-27 14:24

哦,那我在其他應付款下面設多個明細科目就可以了是不,比如其他應付款-辦公樓、其他應付款-宿舍、其他應付款-待攤費用,然后待攤費用再往辦公樓、食堂上結轉。最終移交時,賬務怎么移交給他們呢?

宋生老師 解答

2022-06-27 14:46

你好!是的。就是這樣了。至于移交,這個看對方如何要求了。一般是做審計,把審計報告給對方就好

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你好,管理費用可以不用分配項目,新項目下來先不用管,你只看報銷的有哪些業(yè)務,有哪些票據(jù),你就按照報銷的票據(jù)和業(yè)務來做。
2024-12-23 10:02:11
您好,多計提多少折舊金額?
2024-02-01 19:05:08
你好!你們收到這個款項的時候,借銀行存款 貸其他應付款就可以了。 對不是你們負擔的成本部分,沖減其他應付款,對于你們自己的成本部分,計入主營業(yè)務成本
2022-06-27 13:49:54
同學,你好 不是一定的 企業(yè)可以選擇把社保、公積金、工資,全部做到管理費用里面的
2024-12-11 10:47:33
你好,你計提的時候是怎么做的憑證?
2025-04-09 13:44:26
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