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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-09-06 12:07

你好,小企業(yè)會計準則做賬,以前年度的管理費用多記了,調賬分錄是
借:相關科目
貸:利潤分配—未分配利潤 
這里的  相關科目,是因為不確定你之前管理費用對應的是什么科目

哆啦啦 追問

2023-09-06 12:15

是差旅費,有張住宿專票,做賬時全額入了費用,但是當期又做了抵扣勾選

鄒老師 解答

2023-09-06 12:15

你好,小企業(yè)會計準則,那調整分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:利潤分配—未分配利潤

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小企業(yè)會計準則做到當期管理費用,可以在當期扣除
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小企業(yè)會計準則,可以直接計入發(fā)放月份管理費用
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你好,小企業(yè)會計準則做賬,以前年度的管理費用多記了,調賬分錄是 借:相關科目 貸:利潤分配—未分配利潤? 這里的? 相關科目,是因為不確定你之前管理費用對應的是什么科目
2023-09-06 12:07:52
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