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送心意

李老師2

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

2017-05-23 22:41

我公司是一家煤礦,因資源枯竭關(guān)閉,現(xiàn)庫(kù)存材料余27萬(wàn),固定資產(chǎn)原值30000萬(wàn),折舊30000萬(wàn),現(xiàn)在申請(qǐng)稅務(wù)局稽查清算時(shí),稅務(wù)局要求我公司將所有資產(chǎn)全部處置完才可以注銷稅務(wù)登記證,處置的過程中按規(guī)定交納增值稅。如果處置不完或股東不愿處置,就按股東分紅的形式分配這些未處置資產(chǎn),并視同銷售交納增值稅。請(qǐng)問稅務(wù)局的要求是否有依據(jù)。

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我公司是一家煤礦,因資源枯竭關(guān)閉,現(xiàn)庫(kù)存材料余27萬(wàn),固定資產(chǎn)原值30000萬(wàn),折舊30000萬(wàn),現(xiàn)在申請(qǐng)稅務(wù)局稽查清算時(shí),稅務(wù)局要求我公司將所有資產(chǎn)全部處置完才可以注銷稅務(wù)登記證,處置的過程中按規(guī)定交納增值稅。如果處置不完或股東不愿處置,就按股東分紅的形式分配這些未處置資產(chǎn),并視同銷售交納增值稅。請(qǐng)問稅務(wù)局的要求是否有依據(jù)。
2017-05-23 22:41:08
同學(xué)你好!這個(gè)要看你們是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人了 一般納稅人? ? 9% 小規(guī)模? ? ?5%
2022-04-21 09:22:28
企業(yè)清算所得稅稅務(wù)處理是指企業(yè)在被宣告清算時(shí),根據(jù)國(guó)家稅法相關(guān)規(guī)定,對(duì)清算期間應(yīng)納稅款進(jìn)行處理,并對(duì)清算期間應(yīng)納稅款的計(jì)算、認(rèn)定、繳納、核銷等做出相應(yīng)財(cái)務(wù)安排。企業(yè)清算所得稅稅務(wù)處理的具體操作可以分為以下幾步: 1.確定清算期間的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅范圍及稅率,計(jì)算出應(yīng)納稅款; 2.按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,在清算日前向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)企業(yè)所得稅; 3.完成清算程序后,準(zhǔn)備清算所得稅納稅報(bào)表,向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)企業(yè)所得稅; 4.按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,支付應(yīng)交納的企業(yè)所得稅; 5.清算完畢后,向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)核銷清算所得稅。 拓展知識(shí):企業(yè)清算所得稅稅務(wù)處理還包括對(duì)于清算期間應(yīng)納稅款的稅收返還、稅收減免等事項(xiàng)的處理,以及協(xié)助企業(yè)完成稅收法律法規(guī)的相關(guān)稅務(wù)審查。
2023-02-20 11:49:24
你好,這里不是指你的企業(yè)內(nèi)部股權(quán)轉(zhuǎn)讓,是指整個(gè)企業(yè)的資產(chǎn)劃轉(zhuǎn),所以你不用填這的。 如果覺得我的回答還滿意,請(qǐng)給我五星的評(píng)價(jià),謝謝。
2018-05-10 16:12:33
商鋪?zhàn)饨鸬脑? 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:累計(jì)折舊 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 涉及增值稅,城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,印花稅,房產(chǎn)稅,所得稅。
2019-08-19 17:49:18
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