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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-06-23 10:00

您好！這個(gè)跟增值稅其實(shí)沒什么關(guān)系。你要申報(bào)工資個(gè)稅。借銀行存款—農(nóng)民工專戶 貸應(yīng)收賬款

優(yōu)雅的柚子 追問

2022-06-23 10:02

我是施工方，現(xiàn)在相當(dāng)于收的預(yù)收款。我們農(nóng)民工工資走的勞務(wù)公司，現(xiàn)在相當(dāng)于我們代勞務(wù)公司支付農(nóng)民工工資

宋生老師 解答

2022-06-23 10:06

你好！那你借銀行存款 貸預(yù)收賬款就好了
你們實(shí)際還沒有支付，就先不用做分錄

優(yōu)雅的柚子 追問

2022-06-23 10:08

預(yù)收賬款啥時(shí)候交增值稅，還是等我開票時(shí)候再繳納增值稅

宋生老師 解答

2022-06-23 10:10

你好！其實(shí)這個(gè)是按完工程度來，但是實(shí)際操作中，很多企業(yè)都是按開票來

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個(gè)，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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