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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-05-22 17:40

那請問老師，未交增值稅不是應(yīng)該和報稅報表上的期末留底數(shù)一致么。如果我計入了未交增值稅，那我的期末留底數(shù)不就對不上了么？

是小星星啊~ 追問

2017-05-22 17:43

啊老師，我們公司抵減的是簡易征收。簡易征收在應(yīng)交增值稅里面。

是小星星啊~ 追問

2017-05-22 17:51

老師，我這邊是北京，我打過了國稅電話咨詢過。確實稅控費用是可以抵減簡易征收的。只要是增值稅就可以抵減。具體在報稅的時候填在第23行，和表四。應(yīng)繳納的稅款會在后面自動彈出。

鄒老師 解答

2017-05-22 17:36

你好，是的

鄒老師 解答

2017-05-22 17:41

你好，需要核對明細(xì)科目是否與申報表一致的的

鄒老師 解答

2017-05-22 17:45

你好，簡易征收是不可以抵扣的

鄒老師 解答

2017-05-22 17:57

防偽稅控系統(tǒng)的費用是可以抵扣，一般的進(jìn)項不可以抵扣簡易計稅的應(yīng)納稅額的

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相關(guān)問題討論
你好，是的
2017-05-22 17:36:28
你好 是的 需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目中去的
2019-04-12 10:03:04
你好，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅額需與未交增值稅對沖的
2019-04-08 14:18:45
你直接轉(zhuǎn)到未交增值稅里面就行。
2021-12-16 08:10:30
同學(xué)你好 對的 是這個意思
2021-12-27 10:13:13
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