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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-05-22 17:20

您好!你是小規(guī)模還是一般納稅人?

吾桐@吾童 追問

2017-05-22 17:21

@宋老師:一般納稅人   選擇一般計稅

宋生老師 解答

2017-05-22 17:23

您好!按2%預(yù)繳增值稅3876799/1.11*0.02 
地稅就確定不了了,稅率不同。不過地稅的金額不大。

吾桐@吾童 追問

2017-05-22 17:36

@宋老師:請問老師,預(yù)繳所得稅是多少?怎么算?

宋生老師 解答

2017-05-23 09:42

您好!按不含稅收入的2%計算,上面有啊 按2%預(yù)繳增值稅3876799/1.11*0.02

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相關(guān)問題討論
您好!你是小規(guī)模還是一般納稅人?
2017-05-22 17:20:28
預(yù)收的工程款需要預(yù)繳增值稅的
2020-01-19 22:05:33
你好,要是之后還開發(fā)票,可以先入預(yù)收帳款
2015-08-26 15:30:29
您好!你開了發(fā)票沒有。按發(fā)票來。
2017-05-22 16:54:07
收到款項(xiàng)時 借:銀行存款   貸:預(yù)收賬款     應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 (一般計稅方式)     應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅 (簡易計稅方式) 預(yù)交稅款時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 (一般計稅方式)   應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅 (簡易計稅方式)   貸:銀行存款
2018-12-29 11:26:45
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