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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-30 13:11

您好，這樣轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去確實(shí)暈啊，貴公司開出發(fā)票，分錄，借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，就交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。墊付社保時(shí)，借；其他應(yīng)收款，貸；現(xiàn)金或者銀行存款。收到勞務(wù)公司轉(zhuǎn)回時(shí)，借：現(xiàn)金或者銀行存款，貸；其他應(yīng)收款。勞務(wù)公司收的管理費(fèi)用 ，開出發(fā)票后，借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)用，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。

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相關(guān)問題討論
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi)等 貸應(yīng)付賬款
2017-07-11 11:07:48
計(jì)入管理費(fèi)用--勞務(wù)派遣費(fèi)即可的
2018-08-21 15:45:04
您好，這樣轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去確實(shí)暈啊，貴公司開出發(fā)票，分錄，借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，就交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。墊付社保時(shí)，借；其他應(yīng)收款，貸；現(xiàn)金或者銀行存款。收到勞務(wù)公司轉(zhuǎn)回時(shí)，借：現(xiàn)金或者銀行存款，貸；其他應(yīng)收款。勞務(wù)公司收的管理費(fèi)用 ，開出發(fā)票后，借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)用，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-05-30 13:11:38
你好，派遣公司差額開票，工資是成本，管理費(fèi)才是收入。
2019-03-11 23:04:52
你好，你們做生產(chǎn)成本或者費(fèi)用
2019-05-14 09:07:52
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