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送心意

吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-05-22 15:24

工資沒發(fā)過，17年1月份才發(fā)了第一次工資。

the sunshine、 追問

2017-05-22 15:26

工資也沒有計提過，1月份發(fā)工資的時候才做了計提和發(fā)放

the sunshine、 追問

2017-05-22 17:38

做賬是這樣做的。在納稅申報表A104000期間費用明細(xì)表中我的福利費填寫在第一行職工薪酬是否正確？還有在表A105050職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中313填在第三行職工福利費支出里面是否正確？

吳月柳 解答

2017-05-22 15:23

有發(fā)工資嗎？籌建期業(yè)務(wù)招待費按實際發(fā)生的60%扣除

吳月柳 解答

2017-05-22 15:25

那福利費需要全額調(diào)增

吳月柳 解答

2017-05-22 15:28

福利費不能扣除，業(yè)務(wù)招待費按60%扣除

吳月柳 解答

2017-05-22 21:46

正確的

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相關(guān)問題討論
是的，這個是看明細(xì)不是看的一級科目
2019-05-17 16:11:41
是的，帳載金額就是管理費用中的數(shù)字
2019-05-20 15:10:21
你好，籌建期是全部調(diào)增的
2020-04-17 17:43:20
有發(fā)工資嗎？籌建期業(yè)務(wù)招待費按實際發(fā)生的60%扣除
2017-05-22 15:23:46
學(xué)員：是的，我們的企業(yè)財務(wù)報表年報已經(jīng)報完，現(xiàn)在需要做企業(yè)匯算清繳，業(yè)務(wù)招待費調(diào)整交所得稅，那么我們該如何處理呢？ 老師：企業(yè)匯算清繳是企業(yè)每年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅，因此，招待費調(diào)整交所得稅，可以在企業(yè)匯算清繳中做一個借方費用及貸方應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅的調(diào)整，以表明企業(yè)應(yīng)交稅費的變動。 此外，企業(yè)匯算清繳還包括匯總企業(yè)本期應(yīng)交稅費，確認(rèn)上期未繳稅費額度，計算上期未交稅費的利息，填寫匯總表格等步驟，每個企業(yè)的匯算清繳要求可能不盡相同，因此企業(yè)在做匯算清繳時，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)遵守相關(guān)規(guī)定，以確保企業(yè)稅務(wù)結(jié)算準(zhǔn)確、及時。
2023-03-09 14:39:20
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