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東老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-06-17 11:21

借成本費(fèi)用  貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

風(fēng)剪云 追問(wèn)

2022-06-17 11:23

我們公司的軟件沒(méi)有這個(gè)分錄呢

東老師 解答

2022-06-17 11:23

沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？

風(fēng)剪云 追問(wèn)

2022-06-17 11:26

是的  沒(méi)有這個(gè)科目

東老師 解答

2022-06-17 11:26

那可以做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)

風(fēng)剪云 追問(wèn)

2022-06-17 11:36

好的，我公司本月的留底稅額大于應(yīng)交稅費(fèi)，是不是不用填加計(jì)遞減的本期實(shí)際抵扣稅額，我填了之后發(fā)現(xiàn)主表并沒(méi)有把加計(jì)遞減的金額算進(jìn)去

東老師 解答

2022-06-17 11:36

對(duì)不需要繳稅 也就不需要加計(jì)抵減

風(fēng)剪云 追問(wèn)

2022-06-17 11:39

那我們公司要注銷了啊  現(xiàn)在稅務(wù)局總打電話讓我把 留底稅額給退了 那如果留底給退了  加計(jì)遞減這邊的數(shù)據(jù)怎么弄呢

東老師 解答

2022-06-17 11:40

您這個(gè)具體怎么操作？我沒(méi)有操作過(guò)，你可以和稅務(wù)確認(rèn)一下。

風(fēng)剪云 追問(wèn)

2022-06-17 15:46

好的
 那公司注銷，固定資產(chǎn)怎么辦呢？怎么做清理的分錄呢

東老師 解答

2022-06-17 15:46

借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊  貸固定資產(chǎn)   

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借成本費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-06-17 11:21:58
同學(xué)你好 是庫(kù)存商品還是什么
2022-10-09 11:37:34
你好，拿到紅字發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理的
2020-02-16 08:02:34
同學(xué) 你好 收到對(duì)方紅字發(fā)票的時(shí)候 做一份跟對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票相同的紅字分錄就可以了
2018-11-30 10:10:03
您好， 您這個(gè)是購(gòu)買的什么呢?
2019-09-16 16:43:53
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