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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2022-06-17 11:06

你好，需要補(bǔ)稅的，借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款，
這個(gè)是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做賬的

小葉子10325279 追問

2022-06-17 11:12

好的，明白了，我們是需要補(bǔ)繳稅，謝謝老師！

郭老師 解答

2022-06-17 11:14

不用客氣，工作愉快。

小葉子10325279 追問

2022-06-17 11:17

利潤分配-未分配利潤后來是否需增設(shè)下一科目：補(bǔ)繳企業(yè)所得稅？剛試了一下，提示說利潤分配-未分配利潤這個(gè)科目已使用，如要增設(shè)XXX，會將新設(shè)的取代之前的會計(jì)科目哦

郭老師 解答

2022-06-17 11:25

利潤分配未分配利潤沒有這個(gè)科目嗎？

郭老師 解答

2022-06-17 11:25

不對，你們分紅怎么做的。

小葉子10325279 追問

2022-06-17 11:25

暫時(shí)沒有分紅，都是虧損狀態(tài)

小葉子10325279 追問

2022-06-17 11:26

我們賬套是有利潤分配-未分配利潤這個(gè)科目的，是否就選這個(gè)就行了？

郭老師 解答

2022-06-17 11:28

對的是的，選擇這一個(gè)就可以的。

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因?yàn)槊考径绕髽I(yè)所得稅的匯算清繳是只對那一季度的收入、支出、利潤所產(chǎn)生的應(yīng)納稅額進(jìn)行結(jié)算，而年度企業(yè)所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業(yè)所得稅匯算清繳表所產(chǎn)生的總應(yīng)納稅額。
2023-03-15 11:15:12
你好，是的，就是企業(yè)所得稅年度申報(bào)（匯算清繳申報(bào)）
2018-01-22 11:38:18
你好，是的 是的 你可以學(xué)習(xí)學(xué)堂的匯算清繳的課程
2017-03-20 17:34:40
請問各位關(guān)于2012年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳是否照常在2013年1月15日前提交第四季度預(yù)繳表，那在2013年1月要進(jìn)行企業(yè)所得稅年度清繳時(shí)，作為會計(jì)應(yīng)該準(zhǔn)備什么資料，填寫什么表格，請問匯算清繳所得稅的詳細(xì)流程應(yīng)該是怎樣的，希望有經(jīng)驗(yàn)的前輩能指導(dǎo)指導(dǎo)，不勝感激！??！
2017-06-07 14:17:08
你好，比如利潤總額1000萬，納稅調(diào)增100萬，納稅調(diào)減10萬 補(bǔ)交所得稅=（1000萬%2B100萬—10萬）*25%—1000萬*25%?
2022-02-22 11:45:14
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