琳琳 追問(wèn)

2017-05-20 05:54

借:應(yīng)交稅費(fèi)—營(yíng)業(yè)稅/城建稅/教育費(fèi)附加/地方教育附加，貸：其它應(yīng)付款—某人，然后再做還款，借：其它應(yīng)付款—某人，貸：庫(kù)存現(xiàn)金。日期就做在2016年1月，這樣對(duì)不？這樣做就相當(dāng)于把這筆補(bǔ)做在16年。

琳琳 追問(wèn)

2017-05-20 11:27

沒(méi)有影響損益表，所以就不用以前年度損益來(lái)調(diào)整是不，只需補(bǔ)做就行，注明清楚是補(bǔ)做的，非常感謝！??！

方老師 解答

2017-05-20 00:16

那事實(shí)你們沒(méi)出錢(qián)，貸方通過(guò)往來(lái)核算吧，做成其他應(yīng)付款。然后再做一筆還款。

方老師 解答

2017-05-20 09:38

對(duì)的，摘要寫(xiě)補(bǔ)記以前年度交納稅金。 
是的。

方老師 解答

2017-05-20 12:21

不客氣，祝您工作順利！