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送心意

田老師

職稱會(huì)計(jì)師

2017-05-19 18:02

老師,報(bào)稅抵扣的多,帳套上的進(jìn)項(xiàng)稅額少,具體要怎么做?

田老師 解答

2017-05-19 17:55

把做的紅沖

田老師 解答

2017-05-20 08:38

報(bào)稅抵扣的多,帳套上的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該是多,不有做,等銷項(xiàng)多時(shí)再交稅

向陽の花 追問

2017-05-20 08:49

老師,這個(gè)跟匯算清繳是沒有關(guān)系的吧,到時(shí)候平時(shí)申報(bào)納稅的時(shí)候調(diào)整就可以了是嗎?@田老師:

田老師 解答

2017-05-20 08:53

這個(gè)跟匯算清繳是沒有關(guān)系,時(shí)候平時(shí)申報(bào)納稅的時(shí)候不需要調(diào)整, 
應(yīng)交增值稅的計(jì)算公式=銷項(xiàng)稅稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅稅額+上月留抵進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)。 
應(yīng)交增值稅是指一般納稅人和小規(guī)模納稅人銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務(wù)活動(dòng)本期應(yīng)交納的增值稅。本項(xiàng)目按銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額之間的差額填寫。應(yīng)注意的是,如果一般納稅人企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,致使應(yīng)交稅金出現(xiàn)負(fù)數(shù)時(shí),該項(xiàng)一律填零,不填負(fù)數(shù)。

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相關(guān)問題討論
把做的紅沖
2017-05-19 17:55:28
贈(zèng)品進(jìn)項(xiàng)稅抵扣銷項(xiàng),這個(gè)不作調(diào)整。
2020-05-12 17:45:09
您的問題老師解答(計(jì)算)中,請(qǐng)耐心等待
2020-05-25 13:55:18
你好,抵扣所得稅的嗎
2020-04-14 21:03:14
是指在1月征期報(bào)稅時(shí),未進(jìn)行抵扣嗎?在1月征期才發(fā)現(xiàn)不能抵扣的原因是什么?
2020-02-11 17:21:01
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