墨墨子 追問

2017-05-18 16:48

噢，那我做了費用收入的結(jié)轉(zhuǎn)，就是錯的？但是我做了結(jié)轉(zhuǎn)，系統(tǒng)的費用和收入結(jié)轉(zhuǎn)就是0，沒有利潤結(jié)轉(zhuǎn)，我不做收入費用結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)就有收入費用和利潤3個結(jié)轉(zhuǎn)，應(yīng)該有利潤結(jié)轉(zhuǎn)嗎，每個月，不管虧還是盈利？

墨墨子 追問

2017-05-18 16:53

搞錯了，我只做費用和收入結(jié)轉(zhuǎn)分錄，收入費用和利潤結(jié)轉(zhuǎn)都是0，然后不做結(jié)轉(zhuǎn)分錄時，就有收入和費用利潤三個結(jié)轉(zhuǎn)，利潤負數(shù)，每個月應(yīng)該有收入，成本，費用，利潤結(jié)轉(zhuǎn)，是嗎？

鄒老師 解答

2017-05-18 16:26

你好，把你做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄刪除就可以了

鄒老師 解答

2017-05-18 16:34

你好，你只需要做到結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄就可以的，其他的費用，收入結(jié)轉(zhuǎn)是系統(tǒng)自動完成的

鄒老師 解答

2017-05-18 16:52

你好，你不需要做這個分錄 
借；本年利潤  貸；管理費用等科目 
借；主營業(yè)務(wù)收入等科目 貸；本年利潤 
這個分錄是系統(tǒng)自動做的

鄒老師 解答

2017-05-18 16:54

費用，收入的都不需要做結(jié)轉(zhuǎn)，你按期末結(jié)賬，系統(tǒng)就自動給你做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的