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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-18 15:05

需要反結(jié)賬,反過賬

秋辰CC 追問

2017-05-18 15:28

@鄒老師:我們匯算清繳結(jié)束了,要調(diào)整2016年賬面數(shù)據(jù)的話,可以反結(jié)賬到2016年12月,在12月進(jìn)行調(diào)整嗎?

鄒老師 解答

2017-05-18 15:29

你好,不可以的

秋辰CC 追問

2017-05-18 15:30

@鄒老師:那只能在2017年進(jìn)行調(diào)整???這樣不是影響了2017年的賬面數(shù)據(jù)嘛

鄒老師 解答

2017-05-18 15:40

你好,影響17年度的期末為你分配利潤(rùn)的

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需要反結(jié)賬,反過賬
2017-05-18 15:05:47
可以的
2015-07-17 17:01:27
選擇恢復(fù)到2018.10月初的狀態(tài)
2018-12-21 14:10:17
學(xué)員你好, 可以進(jìn)行以下操作: 1、反記賬的步驟: (1)、執(zhí)行|總賬|期末|期末對(duì)賬功能,在打開的界面中,單擊或選擇要反記賬的月份,按ctrl+h鍵,將憑證恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能激活; (2)、執(zhí)行總賬|憑證|恢復(fù)記賬前狀態(tài),在打開 的對(duì)話在框中,對(duì)恢復(fù)方式做出選擇,進(jìn)入下一步,輸入主管密碼,即可完成取消記賬的工作; 2、取消記賬后,以原先進(jìn)行審核操作的操作員登錄總賬,執(zhí)行總賬|憑證|憑證審核功能,進(jìn)行取消審核工作; 3、打開總賬|憑證|填制憑證功能,在打開的填制憑證的界面中,執(zhí)行制單菜單中的作廢功能,將原先的那張結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證作廢;執(zhí)行制單菜單中的憑證整理功能,在整理憑證的過程中,對(duì)系統(tǒng)提示,“是否要整理斷號(hào)”可根據(jù)需要選擇,這樣系統(tǒng)中原先存在的那張結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證,就被刪除了。
2018-12-07 11:32:38
原來的記賬憑證可以用紅筆更正二級(jí)科目
2023-04-11 17:36:00
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