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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-05-18 15:05

需要反結賬,反過賬

秋辰CC 追問

2017-05-18 15:28

@鄒老師:我們匯算清繳結束了,要調整2016年賬面數(shù)據(jù)的話,可以反結賬到2016年12月,在12月進行調整嗎?

鄒老師 解答

2017-05-18 15:29

你好,不可以的

秋辰CC 追問

2017-05-18 15:30

@鄒老師:那只能在2017年進行調整啊?這樣不是影響了2017年的賬面數(shù)據(jù)嘛

鄒老師 解答

2017-05-18 15:40

你好,影響17年度的期末為你分配利潤的

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相關問題討論
需要反結賬,反過賬
2017-05-18 15:05:47
可以的
2015-07-17 17:01:27
選擇恢復到2018.10月初的狀態(tài)
2018-12-21 14:10:17
學員你好, 可以進行以下操作: 1、反記賬的步驟: (1)、執(zhí)行|總賬|期末|期末對賬功能,在打開的界面中,單擊或選擇要反記賬的月份,按ctrl+h鍵,將憑證恢復記賬前狀態(tài)功能激活; (2)、執(zhí)行總賬|憑證|恢復記賬前狀態(tài),在打開 的對話在框中,對恢復方式做出選擇,進入下一步,輸入主管密碼,即可完成取消記賬的工作; 2、取消記賬后,以原先進行審核操作的操作員登錄總賬,執(zhí)行總賬|憑證|憑證審核功能,進行取消審核工作; 3、打開總賬|憑證|填制憑證功能,在打開的填制憑證的界面中,執(zhí)行制單菜單中的作廢功能,將原先的那張結轉損益的憑證作廢;執(zhí)行制單菜單中的憑證整理功能,在整理憑證的過程中,對系統(tǒng)提示,“是否要整理斷號”可根據(jù)需要選擇,這樣系統(tǒng)中原先存在的那張結轉損益的憑證,就被刪除了。
2018-12-07 11:32:38
原來的記賬憑證可以用紅筆更正二級科目
2023-04-11 17:36:00
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