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老師 建筑企業(yè)為在預繳稅金額的時候 增值稅那些都是抵扣了分包的 企業(yè)所得稅和個人說的稅沒有抵扣分包 后期這個企業(yè)所得稅和個人所得稅怎么處理呀？還能在后面預繳企業(yè)所得稅和個人所得稅時 把前期未分包金額加在里面抵扣個人所得稅和 企業(yè)所得稅嗎？
優(yōu)雅的柚子
于2022-06-13 08:16 發(fā)布 ??916次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2022-06-13 08:22
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精選問題
公司的車保險，繳納的保險費里包含一項法人個人的 問
能沖掉其他應(yīng)付款-法人的 答
我公司2023年度匯算清繳所得稅共申請退稅19.95萬 問
稅審報告：若稅審時對紅沖收入及退稅做了調(diào)整測算，報告里可能有相關(guān)數(shù)據(jù)及計算過程，可查看 “納稅調(diào)整”“退稅計算” 等章節(jié) 。 賬務(wù)系統(tǒng)：查紅沖收入的會計憑證（如沖減收入、沖回原計提稅費的分錄 ），結(jié)合紅沖前后的收入、稅費數(shù)據(jù)，自己計算多退稅額（紅沖收入對應(yīng)的已繳所得稅額，就是多退的基礎(chǔ) ）。 電子稅局：在申報記錄里，對比紅沖收入前后的匯算清繳報表，看應(yīng)納稅額變化；或查退稅申請時填報的 “退稅計算表”，里面會體現(xiàn)因收入調(diào)整的退稅金額 。 記賬憑證與申報表：用紅沖收入前的計稅收入、稅率算出原繳稅額，再算紅沖后的應(yīng)繳稅額，差額就是多退的（結(jié)合賬務(wù)中沖減的收入、稅費憑證核對 ） 。 答
客戶要營業(yè)執(zhí)照可以發(fā)給客戶嗎 問
客戶要營業(yè)執(zhí)照，可以拍照或掃描發(fā)給客戶 答
我司為勞務(wù)公司，收到勞務(wù)*加工服務(wù)的發(fā)票如何入賬 問
借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅 答
繳納社保單位部分跟個人部分，是通過應(yīng)付職工薪酬， 問
是通過應(yīng)付職工薪酬 答
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