您好，老師，我們公司購(gòu)買廢舊潤(rùn)滑油，供貨方不能開具發(fā)票，我公司該如何賬務(wù)處理？

答： 你好，讓對(duì)方開個(gè)收據(jù)入賬，匯算清繳時(shí)調(diào)增

請(qǐng)問老師，我公司幫A公司代買了1萬多元的貨，我們把錢打給了供貨方，供貨方給我們開了發(fā)票，后來A公司又把錢還給我們了，我們也把貨給他們了，請(qǐng)問這個(gè)怎么賬務(wù)處理呢

答： 你好，你給對(duì)方開發(fā)票的嗎？

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我司收供方貨物，發(fā)票已開具，但是實(shí)收貨物比發(fā)票上的少。如何處理賬務(wù)？謝謝

答： 應(yīng)當(dāng)按實(shí)際收到貨物入賬