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月亮老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2022-06-10 19:16

你好，最后一列是還未抵扣的金額

不安的草叢 追問

2022-06-10 19:21

請(qǐng)問最后一列的2020.43是可以變成下個(gè)月加計(jì)遞減的期初余額是嗎？那這個(gè)月我就不用交增值稅對(duì)嗎？

不安的草叢 追問

2022-06-10 19:27

老師，最后一列的2020.43為什么沒有反應(yīng)在001增值稅申報(bào)主表上？

月亮老師 解答

2022-06-10 19:49

你好，未抵減完的部分可以結(jié)轉(zhuǎn)下期遞減，主表會(huì)自動(dòng)計(jì)算本期抵減金額

不安的草叢 追問

2022-06-10 19:56

請(qǐng)問這個(gè)月我就不用交增值稅對(duì)嗎？   稅額抵減情況表期末余額2020.43分錄怎么寫呢？

月亮老師 解答

2022-06-10 20:07

你好，不用交稅，分錄見下：
借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額)

貸:其他收益 - 其他

不安的草叢 追問

2022-06-10 20:17

借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額)     貸:其他收益 - 其他      請(qǐng)問這個(gè)分錄是當(dāng)月做，還是下個(gè)月做？
加計(jì)扣除的期末余額2020.43為什么沒有反應(yīng)在001增值稅申報(bào)主表上？

月亮老師 解答

2022-06-10 20:44

你好，一般是當(dāng)月計(jì)提，期末余額不會(huì)反應(yīng)在主表，只會(huì)在你次月抵扣填表的時(shí)候才會(huì)有

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同學(xué)，這兩個(gè)沒什么區(qū)別， 只有（一）一般計(jì)稅方法——適用于一般納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額 （二）簡(jiǎn)易計(jì)稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷售額（不含增值稅）×征收率
2020-03-22 14:11:30
您好，取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的，按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額： 　　公路、水路等其他旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷（1%2B3%）×3%
2023-11-19 00:10:34
同學(xué)你好 是留抵退稅嗎
2022-08-23 09:47:22
你好，不可以同時(shí)享受的
2021-08-08 17:49:38
你好；? ?https://www.sohu.com/a/191439136_651371?你去看看這個(gè) 。 根據(jù)你實(shí)際? ?上面有舉例 。你看你公司跟那個(gè) 接近 就選擇那個(gè)方法?
2021-11-18 15:50:37
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