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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2021-10-12 11:40

你好！不用的，沒有這樣的要求

YQG 追問

2021-10-12 11:46

是不是說也可以結(jié)轉(zhuǎn)為0?還是說不用任何處理？

宋生老師 解答

2021-10-12 11:47

你好!可以轉(zhuǎn)，也可以不轉(zhuǎn)

YQG 追問

2021-10-12 11:53

如果不處理的話，次月交增值稅時，要怎樣做分錄呢？

宋生老師 解答

2021-10-12 11:54

你好！先計(jì)算要交多少稅，然后根據(jù)要交的稅做如下分錄

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
  貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

YQG 追問

2021-10-12 12:00

是不是說轉(zhuǎn)出未交增值稅的月未余額也不用處理？

宋生老師 解答

2021-10-12 12:01

你好！是的。也不用處理了

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，這兩個沒什么區(qū)別， 只有（一）一般計(jì)稅方法——適用于一般納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額 （二）簡易計(jì)稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷售額（不含增值稅）×征收率
2020-03-22 14:11:30
你好，是的，不需要轉(zhuǎn)到增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-04-07 15:30:01
您好，取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的，按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額： 　　公路、水路等其他旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷（1%2B3%）×3%
2023-11-19 00:10:34
同學(xué)你好 是留抵退稅嗎
2022-08-23 09:47:22
你好，不可以同時享受的
2021-08-08 17:49:38
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