陪你考證的初級(jí)班主任 追問

2022-06-10 15:04

沒有這個(gè)行呢
沒有這個(gè)行呢

鄒老師 解答

2022-06-10 15:05

在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表—扣除類—其他欄次填寫一個(gè)數(shù)據(jù)，使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額為0 
請(qǐng)看圖片箭頭指向的欄次

陪你考證的初級(jí)班主任 追問

2022-06-10 15:11

還是這樣

鄒老師 解答

2022-06-10 15:12

你好，那說明你填寫的數(shù)據(jù)根本不對(duì)啊

陪你考證的初級(jí)班主任 追問

2022-06-10 15:23

這是怎么回事啊 老師？數(shù)據(jù)依然是負(fù)的

從哪些地方著手查呢？

鄒老師 解答

2022-06-10 15:23

你好，之前的退稅金額是多少？
沒有調(diào)整之前的應(yīng)納稅所得額是多少呢？ 

陪你考證的初級(jí)班主任 追問

2022-06-10 15:23

這張表我是按照2021年12月利潤表填的

鄒老師 解答

2022-06-10 15:25

你好，之前的退稅金額是多少？
沒有調(diào)整之前的應(yīng)納稅所得額是多少呢？ 
麻煩按我的要求，回復(fù)一下這兩個(gè)數(shù)據(jù)，好嗎

陪你考證的初級(jí)班主任 追問

2022-06-10 15:49

退稅金額是1259.44，也就是這次匯算清繳的為負(fù)的數(shù)據(jù)。
這個(gè)是2021年第一季季度的應(yīng)納稅，后面3個(gè)季度虧損了。然后現(xiàn)在就是成了多交的了

鄒老師 解答

2022-06-10 15:52

你好，還遺漏了一個(gè)信息啊 

陪你考證的初級(jí)班主任 追問

2022-06-10 15:57

沒有調(diào)整過呢  老師
就是安照正常的填寫，填寫完后，得出來應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅稅是 -1259.44

鄒老師 解答

2022-06-10 16:03

你好，麻煩提供一下主表，我需要知道 應(yīng)納稅所得額是多少

陪你考證的初級(jí)班主任 追問

2022-06-10 16:26

為負(fù)意味著要找稅務(wù)局退稅，但據(jù)說退稅很麻煩，搞不好稅務(wù)局一查賬不但沒得退還有可能補(bǔ)稅。所以，我想把他調(diào)為0

鄒老師 解答

2022-06-10 16:27

你好，在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表—扣除類—其他欄次填寫一個(gè)數(shù)據(jù)（274133.42+1259.44/所得稅稅率），使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額為0