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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2017-05-16 16:12

你好！可以填上去。只要去備案交了稅就可以。沒核銷也行。

水杯子 追問

2017-05-16 16:12

@宋老師：預(yù)交稅款金額，和核銷外經(jīng)證有關(guān)系嗎

宋生老師 解答

2017-05-16 16:16

你好！沒有必然關(guān)系

水杯子 追問

2017-05-16 16:16

@宋老師：這個(gè)預(yù)交的稅款具體要 填到附表幾呢

宋生老師 解答

2017-05-16 16:18

您好！附表4.主表都要填

水杯子 追問

2017-05-16 16:20

@宋老師：我們只填了，附表4，沒有填主表，現(xiàn)在讓補(bǔ)稅呢

宋生老師 解答

2017-05-16 16:22

您好！沒明白你的意思。稅局讓你補(bǔ)稅？你只是申報(bào)錯(cuò)了或者這次交稅，下次抵扣也可以

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你好！可以填上去。只要去備案交了稅就可以。沒核銷也行。
2017-05-16 16:12:14
同學(xué)你好 預(yù)繳的填寫在預(yù)交欄就可以
2022-01-11 14:49:33
這個(gè)附表4預(yù)繳增值稅，和這個(gè)主表28欄，
2020-12-14 19:59:56
你好，一般納稅人的話填寫在附表四對應(yīng)行的本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額就可以了。小規(guī)模納稅人填寫在主表預(yù)繳增值稅欄。
2019-04-12 17:02:25
你好，建筑行業(yè)，外地預(yù)繳部分增值稅，申報(bào)時(shí)填已繳增值稅
2020-01-12 21:09:52
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