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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-05-15 17:06

你好,沒有支付就掛賬應(yīng)付職工薪酬貸方就是了

昕~晴 追問

2017-05-15 17:08

怎么做憑證?@鄒老師:

鄒老師 解答

2017-05-15 17:09

借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 
借;應(yīng)付職工薪酬-工資  貸;銀行存款等科目(實際支付的金額) 
沒有支付的就是貸方與借方的差額,而不需要轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款處理

昕~晴 追問

2017-05-15 17:17

老師 不太理解 舉個例子可以嗎 比如這個月我個稅報了一個人工資是2000,但是沒有錢支付,怎么做?@鄒老師:

鄒老師 解答

2017-05-15 17:18

借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資  2000

昕~晴 追問

2017-05-15 17:29

@鄒老師:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資這樣?不用發(fā)放和計提?

鄒老師 解答

2017-05-15 17:31

借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2000 
這個就是計提了沒有發(fā)放的分錄

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您好 個人所得稅沒有繳納 寫第二種就好了
2019-11-29 12:39:32
少部分應(yīng)發(fā)未發(fā)的可以,但是匯算清繳前必須發(fā)掉才可以,
2018-12-27 10:25:16
您好 計提工資 借 管理費(fèi)用~工資 貸 應(yīng)付職工薪酬~工資 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
您好,您的處理非常正確!
2020-09-24 19:08:40
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
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