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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2017-05-15 16:12

借：勞務(wù)派遣公司主要賬務(wù)處理： 
1、收到勞務(wù)費，開具發(fā)票 
借：銀行存款 
貸：主營業(yè)務(wù)收入 
2、計提勞務(wù)派遣人員工資及企業(yè)承擔(dān)的社保、住房公積金 
借：主營業(yè)務(wù)成本 
貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 
其他應(yīng)付款—社保 （企業(yè)交納部分） 
其他應(yīng)付款—住房公積金（企業(yè)交納部分） 
3、支付派遣人員的工資 
借：應(yīng)付職工薪酬—工資 
貸：庫存現(xiàn)金 
其他應(yīng)付款—社保 等 （個人承擔(dān)的社保和公積金） 
應(yīng)交稅費—個人所得稅 （可以扣減3500和個人社保） 
4、繳納社保和公積金 
借：其他應(yīng)付款—社保 等 
貸：銀行存款

小呆瓜呀小呆瓜 追問

2017-05-15 16:14

那以前我不清楚是代發(fā)了工資結(jié)果全額按3%開的發(fā)票，現(xiàn)在我按差額開按5%可以嗎？，@劉老師—追夢:

張艷老師 解答

2017-05-15 16:16

你公司是派遣公司，是嗎？是要補稅嗎？

小呆瓜呀小呆瓜 追問

2017-05-15 16:17

不是  我以前不知道是代發(fā)了工資2300，以為服務(wù)費就是2380，結(jié)果就全額按三個點開的發(fā)票，現(xiàn)在突然按差額五個點開，可以嗎？@劉老師—追夢:

小呆瓜呀小呆瓜 追問

2017-05-15 16:19

四月開的三個點，我現(xiàn)在可不可以沖紅重開??？統(tǒng)一開五個點差額的行不行？@劉老師—追夢:

張艷老師 解答

2017-05-15 16:23

我都沒看明白，你公司把錢支付給派遣公司了，不是派遣公司給你公司開勞務(wù)費的發(fā)票嗎？對方給你開發(fā)票，怎么開你就怎么入唄，現(xiàn)在可以按差額開票

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那以前我不清楚是代發(fā)了工資結(jié)果全額按3%開的發(fā)票，現(xiàn)在我按差額開按5%可以嗎？，@劉老師—追夢:
2017-05-15 16:14:52
收到發(fā)票 借，x成本費用 貸，應(yīng)付賬款 就可以了 你直接對接的是人力公司
2021-11-17 08:58:57
1、如果是臨時工,并且與公司簽訂勞動合同,可以作為工資支出列支。 2、如果沒有，需要到當(dāng)?shù)氐囟惥珠_具勞務(wù)費發(fā)票，計入勞務(wù)費。
2019-08-13 16:00:27
我問的是有收入之前和之后工資分別計入兩個科目可不可以？
2018-12-08 11:37:52
這個最后是需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2020-07-29 15:45:57
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