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小規(guī)模納稅人，在開票系統(tǒng)沒有調(diào)整開票稅率是6%，但是申報金額是3%。例如：開票不含稅金額是106317.58，稅率6%，稅額是6379.02元，合計含稅金額是112696.6元。申報：不含稅收入是132590.6元，稅率3%，稅額是3977.72元，合計含稅金額是136568.32元。如何做分錄，
Qin
于2017-05-13 12:31 發(fā)布 ??2136次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2017-05-13 15:33
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精選問題
老師好，我們公司是開KTV的，請問需要申報文化事業(yè)建 問
您好，要的，計稅依據(jù)就是你們的收入 答
4月份開錯了發(fā)票，增項稅3個點。什么時候紅沖不要 問
4月紅沖就不需要交銷項稅，小規(guī)模在6月前紅沖 答
老師，請問是不是只要調(diào)上一年的在賬不管是不是不 問
不是哈，涉及損益科目才調(diào)整用以前年度損益調(diào)整 答
老師，企業(yè)私車公用可以寫個租賃協(xié)議，約定好給個人 問
你好，不可以的，沒發(fā)票不可以報銷費用得 答
老師，你好！請問公司取得的加油卡充值發(fā)票能正常報 問
可以報銷的，不能的抵扣 答
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Qin 追問
2017-05-13 15:45
宋生老師 解答
2017-05-14 16:17