米菲 追問

2022-06-02 14:49

但我已經(jīng)抵扣了哦這張發(fā)票，不用進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎？

李霞老師 解答

2022-06-02 14:50

你好，你雖然抵扣了，但是他給你開紅字發(fā)票了，到時候你會把進(jìn)項稅額放在相反的方向的，就相當(dāng)于轉(zhuǎn)出了。

米菲 追問

2022-06-02 14:51

那我申報的時候，需要在申報上做調(diào)整嗎？就是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出那一欄

李霞老師 解答

2022-06-02 14:56

開你的紅色發(fā)票，你就需要打開你的增值稅申報表表二填寫，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了，因為你有紅字發(fā)票了。

米菲 追問

2022-06-02 14:56

好的，那我需要做哪幾個分錄呢？

李霞老師 解答

2022-06-02 15:03

您好，您就做一個憑證就可以，因為就給你開一個紅字發(fā)票。

米菲 追問

2022-06-02 15:07

那就是我們當(dāng)初那筆分錄的紅字分錄就可以了對吧

李霞老師 解答

2022-06-02 15:10

你好，對就是針對那個紅色發(fā)票的分錄。

米菲 追問

2022-06-02 15:13

那我們之前入的是管理費用，那現(xiàn)在2021年的管理費用減少，利潤不用調(diào)整啊？

李霞老師 解答

2022-06-02 15:24

你好，你這個發(fā)票是在今年發(fā)生的，所以你充點今年的管理費用就可以了，就跟匯算清繳那個調(diào)整不是一個事兒了。