Kalen Wu 追問

2022-06-01 14:47

我們是銷售方，我們一直以來都是這樣做的

郭老師 解答

2022-06-01 14:50

你這樣的話沒法抵扣所得稅的。

Kalen Wu 追問

2022-06-01 14:50

因?yàn)榍捌诳劭?，后期可能?huì)有一部分返還扣款給銷售方的 ，比如這次扣1000，后期可能會(huì)返還500給銷售方

郭老師 解答

2022-06-01 15:00

那你走銷售折讓的多好。

Kalen Wu 追問

2022-06-01 15:01

那如果以后客戶退一部分扣款給我們呢，那我們?cè)撊绾钨~務(wù)處理呢

郭老師 解答

2022-06-01 15:02

你好，那按最終實(shí)際的扣款開負(fù)數(shù)發(fā)票

郭老師 解答

2022-06-01 15:03

按照你上面的這個(gè)做法的話，紅沖你的營業(yè)外支出借銀行存款，借營業(yè)外支出負(fù)數(shù)

Kalen Wu 追問

2022-06-01 15:03

但是要等很久才返還扣款的。2021年3月扣款，2022年3月才返還的

郭老師 解答

2022-06-01 15:05

你好，那你退錢的時(shí)候你知道能收回來多少嗎？

Kalen Wu 追問

2022-06-01 15:14

扣款的時(shí)候，還不知道將來會(huì)退多少。退錢的時(shí)候，等公司賬戶上收到退回來的錢后，就知道能退回多少了

郭老師 解答

2022-06-01 15:15

借其他應(yīng)收款貸銀行存款，退給對(duì)方的時(shí)候做這個(gè)，然后他再退錢給你們，借銀行存款貸其他應(yīng)收款，然后這個(gè)差額就是你們需要開的負(fù)數(shù)發(fā)票，你再紅沖你的收入借其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)
貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

郭老師 解答

2022-06-01 15:15

你們單位不想開紅字發(fā)票做營業(yè)外支出的話，可以按照你那個(gè)來做，借營業(yè)外支出貸銀行存款退回來的時(shí)候你再紅沖你的營業(yè)外支出就可以了。

Kalen Wu 追問

2022-06-01 15:17

但是你說按照我這樣做，對(duì)于銷售方又不劃算，老師你這邊有什么可以對(duì)銷售方劃算的方法呢

郭老師 解答

2022-06-01 15:18

銷售方劃算的開紅字發(fā)票，銷售方怎么不劃算？

郭老師 解答

2022-06-01 15:18

沒有收到的錢，沒有交交稅，沒有做收入。